物资采购及管理制度培训课件

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1、中粮生化能源（公主岭）有限公司物资采购及管理制度培训黄绍军二零零七年七月一十四日目录一、目的及适用范围二、基本采购流程三、采购计划的类型四、采购计划的要求五、采购计划的审批六、采购原则七、标书的审核及中标通知书的下发八、合同的拟定及会签九、入库十、保管十一、出库十二、物资盘点十三、材料物资存储的管理组织机构十四、仓储人员的工作纪律中粮生化能源（公主岭）有限公司2一、目的及适用范围为规范采购行为，加强物资管理，通过有效管理，使各种物资能得到充分的、合理的使用，避免浪费，降低成本，保证质量，特制订本制度。本制度适用于对采购物资及设备出入库的控

2、制及保管。中粮生化能源（公主岭）有限公司3二、基本采购流程采购流程图部门申请计划计划审批招标采购草拟合同合同会签比价采购实施采购中粮生化能源（公主岭）有限公司4三、采购计划的类型1、设备采购计划：填写固定资产申购单2、材料采购：填写材料计划，要求分类填写包装材料采购计划辅助材料采购计划备品备件采购计划劳动保护用品采购计划油料采购计划玉米采购计划原煤采购计划注：玉米采购计划、原煤采购计划由供应部依据全年需要量及库存情况，制定月份采购计划。其他采购计划由各使用部门提请，其中备件采购计划要依据备件的二级分类提请。3、办公用品采购计划：填写办公用

3、品申购单。中粮生化能源（公主岭）有限公司5四、采购计划的要求1、采购计划由使用部门专业技术员或专业工程师编制，填写前应到仓库认真核实，核查所用材料物资或者可能替代物资的数量与质量等情况，尽量保证优先使用库存材料物资。库管员应配合使用部门核对账目，对库内缺少的，计划编制人员要根据实际使用情况填写材料计划申请表(一式五份---部门留存.库管员留存.采购员留存.财务留存.采购计划员留存)，并由库管员进行签字核实。中粮生化能源（公主岭）有限公司6四、采购计划的要求2、填写物资采购计划表必须写清以下条款：物资名称、型号规格(或附图纸)、采购数量、所

4、属设备，并写出材料物资到库的最迟时间，一般情况计划提出后不少于五个工作日，如有要求的写出材料物资厂家。采购人员对采购周期负责，确保材料物资按时到库。提计划人员所填材料物资型号必须准确无误，采购数量合理，保证采购材料物资的正确性。3、采购计划每月提一次至两次。特殊情况需经部门经理批准后，可提临时计划。中粮生化能源（公主岭）有限公司7五、采购计划的审批1、月份采购计划，由供应部依据各部门上报的采购计划进行汇总，报公司常务副总经理审批并同时报事业部主管领导。2、设备采购计划，要求填写固定资产申购单，具体审批程序如下表（后附表格）3、材料采购计划

5、，由专业技术员或专业工程师对提请材料物资的准确性负责，经部门经理审核后，报公司总工程师或主管副总审批，审批后将计划申请表交采购部采购员一份执行采购。具体审批程序如下表（后附表格）4、办公用品采购计划，由各部门经办人员填写，经部门中粮经生化能理源（审公主核岭）后有限公，司报公司主管副总审批。8固定资产申购单中粮生化能源（公主岭）有限公司9物资材料采购计划表中粮生化能源（公主岭）有限公司10六、采购原则材料物资需在合格供应方范围内招标或比价采购。1.招标范围：根据国家招标法规定，所有具备招标条件的材料、设备、服务、土建和机电安装工程等都需要委

6、托具有资质的招标公司进行公开招标采购。客观上不具备招标条件（如：实际投标者少于三家以下或独家生产及专利设备等），须由项目建设单位提出申请报告，事业部项目管理部审批后，由项目建设单位组织议标或比价采购。2.合格供应商应符合的条件：（1）获得ISO9000认证或社会公认的知名厂家、单位。（2）产品质量能够满足要求。中粮生化能源（公主岭）有限公司11六、采购原则（3）具有良好的供货业绩和商业信誉。（4）服务提供和交付能力能满足本企业的要求。（5）具备必须的资质要求。（6）合格供应方原则上是生产厂家，若代理商必须具备厂家直接颁发的代理文件。3.供

7、应商资信评价由供应部、财务部、各使用部门进行综合评价，并由供应部建立供应商档案。中粮生化能源（公主岭）有限公司12七、标书的审核及中标通知书的下发1.招标文件技术部分由各部门和质量技术部负责，商务部分由财务、审计、法律、采购部门审核。2.公开招标的《中标通知书》由招标公司负责下发，议标属于“竞争性谈判”，中标不发《中标通知书》。中粮生化能源（公主岭）有限公司13八、合同的拟定及会签1、设备合同由各使用部门的专业工程师负责拟订，材料物资合同由供应部负责拟订，土建及安装合同由土建或安装造价师负责拟订。2、对合同标的的要求：要求合同与标书、实物

8、及即将结算的入账发票相一致（包括名称、数量、规格型号等）。3、合同的会签，执行合同会签审批程序，具体程序见下表（后附表格）中粮生化能源（公主岭）有限公司14八、合同的拟定及会签所有合同签订，需