物资采购及验收管理制度

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1、物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。2、办公室应根据仓库上报的计划在当日

2、及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。67、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多

3、兼，仓库人员不可兼采购员职务。8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。具体采购流程：1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。2、

4、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。四、入库制度及流程1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量；62、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货商，供货商要采取相应的处理，不得拖延；3、后勤会计凭后勤库房签字的送

5、货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理；4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）；5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理；6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放；7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方

6、向一致。8、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作；9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。10、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。）在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。6物资的出库领用制度一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。二、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。三、入库单、出库单应在每

7、周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。6医院物资下送制度为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐套备料情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理制度：一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规下送物资。二、下送物品要做到：数目清楚、质地完好，若有数量短缺、质