反恐安全合作伙伴开发及评审程序.doc

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1、安全合作伙伴开发及评审程序制订部门:采购办生效日期：2011年09月01日制订：审核：审批：1.目的：对新开发及在用供应商进行评估考核，确保供应商符合C－TPAT的相关要求。2.范围：适用于向本公司提供批量生产之物料、物流运输等商业合作伙伴的评估考核及选择。3.定义：无4.职责：4.1供应商评估小组：组长：资材部主管成员：安全主任、管理者代表。该小组负责对供应商的调查、评估和考核；4.2负责制订、确认《C－TPAT合格商业伙伴一览表》；5.作业程序：5.1新材料申请5.1.1所有新材料的需求（包括项目样品试制新材料、开模等），需求部门填写《请购单》，附上有关样板

2、、图纸及所需技术文件交资材部。5.1.2开发部收到客户和相关人员有关新产品新材料的相关技术资料或来样后,应以最快的速度（1个工作日内）转交资材部,以便采购员有足够的前置时间寻找供应资源。5.2在用材料供应商的开发准备资材部向开发部索取技术资料或样板及材料规格书,开发部须提供完整的原有的相关技术资料及附件，以保证资材部开发供应商的工作正常进行。5.3供应商的开发5.3.1资材部根据物料等分类广泛搜集各类物料生产厂商，筛选并联络有意向的供应商。5.3.2将《商业合作伙伴C－TPAT调查表》传真或速递至供应商填写供方自评并交回我司。5.3.3依据供方自评资料，组织考核

3、小组进行评估（正式评审时前往厂商实地考查求证）。5.4供应商评估5.4.1评审计划：资材部开发的待初评供应商，需提前一星期做好下一星期的评审计划。5.4.2评审:评估小组对资材部推荐的供应商，依据相应的调查表，前往供方进行实地考查。评审得分若低于80分（总分120分）则为不合格，此供应商不采纳；5.4.2评审内容：商业合作伙伴要求、实体安全、门禁控制、过程安全、货柜安全、人事安全、IT信息安全及教育培训等方面。5.4.3评审结果分级：合格、不合格、待定合格：经我司评估得分为100分以上的供应商；不合格：经我司评估得分为80分以下的供应商；待定：经我司评估得分在8

4、0－100分之间的供应商，此类供应商需制定《供方C－TPAT体系改善计划表》，改善后再进行重新评估。5.4.4合格的供方需与我司签订《C－TPAT安全协议》，并发表《C－TPAT安全标准符合性声明。5.4.5供方需按协议及声明要求，认真执行相关的反恐条例。5.4.6合格商业伙伴选定由管理者代表在《C－TPAT合格商业伙伴一览表》上签名确认。5.6记录维护5.6.1审核和评估记录均由资材部按《记录控制程序》之规定加以保存与维护。6.支持性文件：6.1《记录控制程序》7.记录：7.1《请购单》7.2《C－TPAT合格商业伙伴一览表》7.3《商业合作伙伴C－TPAT调

5、查表》7.4《C－TPAT安全协议》7.5《C－TPAT安全标准符合性声明》8.附件:无