工厂监查管理规定_(version_1)2010-4.pdf

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1、页码：1/4工场监查规定管理编号：DP-405-0002版本号：A修改次数修改内容简述生效日期0首次发行2004年5月29日1组织架构变更，资材开发中心更名为生产计划统括部部品监查课2008年4月20日文件修改记录承　认检　印作　成日期2008年4月20日*****電机(广州)有限公司生产计划统括部部品监查课文件编号：DP-405-0002****电机(广州)有限公司生产计划统括部部品监查课修改状态：1工场监查规定页码：4/4日期：2008-4-20１．目的：①对新开发供应商的品质管理/品质保证体制进行监查，确保新开发供应商具有向敝司按期纳入

2、合格部品的能力。②对现行供应商进行工场监查与改善指导，确保纳入敝司部品之品质稳定与持续提升。2.适用范围：适用鸟取三洋电机(广州)有限公司（简称广州三洋）新开发供应商和现行供应商的工场监查。3.工厂监查流程：担　　当流程图工作要求相关记录资部部供材品保应鉴课商查资材部门寻找开发新供应商新供应商相关的情报资料◎○○新供应商信息入手获取新供应商的信息（公司概况）工场监查课对部保课品质月○◎现行供应商品质部品保证课月报ROHS部报,ROHS部品测试结果及日本出货及ROHS状况分析品测试结果部品每月的品质状况分析根据资材提供的新厂家信息及部◎月度监查

3、计划作成品保证课反馈信息制定监查计划供应商监查计划表提出改善供应商根据《自我品质保证体制《自我品质保证体制确认○◎供应商的自我评价要求，限确认明细》进行自我评价明细》期改善◎判定不合格是否为NO对《自我品质保证体制确认明细《自我品质保证体制确认新厂商》作出判定明细》YES合格附条件合格提出改善1.依供根据《工场监查明细》进○◎○○工场监查要求，限行正式的监查;2.1.根据《工场监查明细》期改善依分析总结报告提出的计划稽查内容进行稽查1.工场监查结果○◎○结果判定附条件合格是否据监查结果作成工场监查报告书报告书(监查报告不合格为NO配布相关部门

4、。2.工场监查问题YES对策报告合格监查发现不足点不采用监查发现的问题提出《工场监查工场监查问题○◎改善对策提出问题对策报告》要求供应商限期对策报告改善1.依据量产纳入品的品质状况◎◎采用或继续采用2.依据部品保证课及部品保证课月报定期监查日本出货部品每月的品质月报3.依据品质异常发生状况◎：主导单位○：相关部门文件编号：DP-405-0002****电机(广州)有限公司生产计划统括部部品监查课修改状态：1工场监查规定页码：4/4日期：2008-4-204.工作内容:4.1新供应商信息入手资材部门负责寻找开发新供应商,获取新供应商的信息.并将

5、新供应商相关资料提供给工场监查课(公司的概况、联系人、联系电话等)4.2现行供应商品质状况分析工场监查课对部品保证课品质月报,部品ROHS检测结果及日本出货部品的各供应商的品质状况分析,确定需监查的供应商.4.3月度监查计划作成根据资材部门及部品保证课提供的信息制定供应商监查计划表。4.4供应商的自我评价在进行供应商工场监查之前供应商对《自我品质保证体制确认明细》中的各项内容进行逐一自我评价,填写完毕盖上公司印章提交敝司判定。4.5供应商的自我评价的判定工场监查课对《自我品质保证体制》作出判定（见附件一）如为合格或附条件合格经敝司承认才进行正

6、式的工场监查，当判定为不合格时：新厂家不予采用，现行供应商则要求提出改善对策并限期改善。部品监查课确认改善对策及对供应商实施监查,并确认对监查时确认改善对策实施情况.4.6正式的工场监查部品监查课组织相关人员，对供应商生产工场进行实地监查,监查依据根据《工场监查明细》逐项进行。4.7工场监查报告书的作成1.工场监查课对供应商监查的问题点作成《工场监查问题对策报告》。2.根据《工场监查明细》对供应商品质保证或环境体系评分,总结作成《工场监查报告书》对供应商作出等级判定(判定依据见附件二)，当监查不合格时：受监查工场为新供应商则不于采用,现行供应

7、商则提出改善要求限期改善,敝司将在下一次监查对供应商的改善对策进行追踪确认再次监查。4.8监查不足点改善对策确认期限1.工场监查合格时:于定期年度监查或下次监查时确认其对策的实施及有效性。2.工场监查不合格时:于供应商提出之对策实施日期后三个月内进行对策实施及有效性确认。文件编号：DP-405-0002****电机(广州)有限公司生产计划统括部部品监查课修改状态：1工场监查规定页码：4/4日期：2008-4-205.改废本规定由部品监查课制定、修改。当修改后的新版生效的同时，旧版需回收作废处理。附件一:供应商自我评价的结果由敝司判定，标准依据

8、下表:处理方法得分判定新开发厂商现有厂商80分以上合格敝司进行正式工场监查评价70～80(不含)附条件合格提出改善要求、敝司进行工场监查50～70(不含)不合格不采