消防支队安全管理规定附件7消防支队安全监查管理规定

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1、消防支队安全监查管理规定1•目的为提升消防支队的安全管理水平，加强安全管控，完善安全管理体系建设，将现有的管理形成闭环，落实安全监查，特制订本制度。2.范围本制度适用于在消防支队内进行的各项安全监查活动。支队级安全监查是对支队内各模块、各班组和各岗位安全工作相关程序与法规标准的符合性以及实际操作的合规性进行监查，有权制止违反安全规章的行为或存在安全隐患的行为，同时督促各部门实施安全整改，核实整改结果，并对安全考核工作提供依据。模块级安全监查是对各模块内安全工作相关程序与上级文件的符合性以及实际操作的合规性进行监查，有权制止违反安全规

2、章的行为或存在安全隐患的行为。并配合支队级安全监查工作开展，落实各项安全整改。班组级安全监查是对各班组内、各岗位安全工作相关程序与上级文件的符合性以及实际操作的合规性进行监查，有权制止违反安全规章的行为或存在安全隐患的行为。并配合支队级、模块级安全监查工作开展，落实各项安全整改。3.定义3.1安全监查员安全监查员是安全监查工作的具体贯彻和执行者，宣传各项安全管理规定，监督各级安全责任制的落实情况，有权进入支队各个场所进行了解安全情况。要求安全监查员作风正派、坚持原则、责任心强。支队级监查人员应经过民航安全管理人员培训，并取得安全管理

3、人员资质证书，同时应具备机场安全管理经验。模块级监查人员应经过民航安全管理人员培训，并取得安全管理人员资质证书。3.2支队级安全监查由支队组织开展的安全监查工作，主要包括支队安全管理合规性、支队内各级监查落实情况、安全培训落实情况、安全风险管理情况等方面。3.3模块级安全监查由各模块组织开展的安全监查工作，主要包括模块内部安全管理合规性、安全培训落实情况、安全风险管理情况等方面。3.4班组级安全监查由各班组组织开展的安全监查工作，主要包括班组内部安全管理合规性、安全培训落实情况、安全风险管理情况等方面。3.5安全评价：组织实旋的对支

4、队整体安全情况或某一专项领域的安全情况进行的评价4.安全监查程序3.1梳理安全监查重点2.1.1监查应明确监查重点，制作相应的检查单；4.1.2监查重点主要包括：安全管理规定的合规性、安全培训的落实情况、风险管理的实施情况、合约商的维保情况等。4.2制定安全监查计划4.2.1部门级监查计划综合办公室根据各模块业务特点，制定部门级年度监查计划。监查计划应以年为单位制定，计划中至少包括监查项目、监查频次、持续时间、范及方式。每年监查计划中，应设定各月的监查重点。监查重点应结合近期安全形势、历史异常事件发生情况、重大节假日、重大运输活动和

5、季节运行特点进行识别。4.2.2模块级监查计划各模块根据部门级年度监查计划制定相对应的监查计划，并将计划于每年度2月1日之前提交综合办公室。4.2.3班组级监查计划各班组应制定班组监查计划，对岗位工作开展情况进行监查和评价，并保留监查台账。4.3实施安全监查按制定的安全监查计划实旋。如发生不安全事件或者事故征候,以及公司要求，需开展专项安全监查；如多次发生不安全事件或者事故征候，需及时开展全面安全监查；4.3.1监查开展形式监查方式主要有：检查台账、抽查人员问询、问卷调查、现场踏勘、安全测试等。4.3.2监查单综合办公室应根据安全关

6、键点识别情况、监查计划和重点，制定监查单，依据监查单实施监查，并将监查情况在监查单中进行记录。监查单应至少包括如下内容：监查项目、监查情况、是否符合标准、监查结果，若被监查方工作人员在场，则需要被监查方签字确认。各模块、各班组应结合本模块、本班组内实际情况制定相应的安全监查单。4.3.3具体实施支队每月进行一次支队级安全监查，由支队领导或分管领导统一负责，综合办公室进行实施，必要时相关模块需给予支持。各模块每月进行一次模块内部安全监查，由模块负责人统一负责。各班组可不定期的进行内部安全监查，由班组长统一负责。4.4安全监查结果通报4

7、.4.1各模块将安全监查情况形成监查报告，在每月5号前提交综合办公室，同时在每月例会上进行通报；4.4.2部门级安全监查、专项安全监查以及全面安全监查中发现的问题，应及时录入问题库，在24小时内通报责任模块；责任模块在接到问题通报单后，在48小时之内将整改措施提交综合办公室，综合办公室应在第一时间将整改措施交予支队分管领导审核；4.4.3综合办公室应每个季度编写一份安全监查报告，在季度例会上进行通报，并归档。4.5监查问题整改公司级安全监查中发现的问题，须由支队分管领导确认，并交由问题所在模块进行整改。支队级安全监查中发现的问题，由

8、综合办公室发出整改通知单,问题所在模块进行整改。各模块需根据问题的实际情况制定整改方案，执行模块在整改问题时，需提交一份整改进度单；整改结束后，执行模块通报综合办公室，由分管领导确认整改结果，判断此问题是否可以关闭；关闭的问题移出问题