供应商评审表模板.doc

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1、供应商类别：A类评审日期：供应商名称：认证产品：供应商编号:地址：电话：总得分：评审结果：合格观察供应商不合格会签：评审项目和评审部门要素权重序号分项满分评审部门评估得分质量体系及过程控制分析能力401质量管理体系45品管部2教育培训30品管部3文件控制25品管部4产品标识25品管部5过程控制50品管部6检验和试验25品管部7不合格品控制25品管部8客户投诉25品管部9内部审核25品管部10包装15品管部合计290折合分数40新物料制作及成本控制能力2011物料认证能力25采购部12采购能力及成

2、本控制能力35采购部13社会责任15采购部14供应商财务评估15采购部15品质行业水平10采购部16ROHS环保声明及赔偿协议管理体系及执行能力40采购部合计140折合分数20采购管理及订单履行2017计划模式25采购部18物料管理30采购部19急单处理15采购部20合同评审20采购部21供应商交期变更15采购部合计105折合分数20现场设备以及工艺能力1022生产设备以及仪器55NPI部23工艺规范20NPI部24现场工艺情况30NPI部25工艺变更20NPI部合计125折合分数10新产品导入

3、和工程技术能力1026新产品导入能力（体系）25NPI部27工程问题分析处理能力25NPI部合计50折合分数10评分标准评审项目条件打分标准未涉及的项目N/A没有此项要求0%有此项要求,但完全没有得到执行0~20%有此项要求,但执行不彻底,或没有采取必要措施保证要求得以落实20%~60%此项要求已执行,效果显著60%~100%分项评估表一(质量体系和控制质量控制分析能力)项目审核内容得分审核说明评审部门00~1.01.1~3.03.1~5.0质量管理体系组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构

4、？●组织是否通过了ISO9001/ISO14001国际体系或其它体系认证？●组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统？●组织是否有制定可供员工学习和理解的质量方针？●组织是否制定可量化的质量和管理目标？有否统计和分析？●组织员工的岗位职责和权限有否得到确定和沟通？●是否有制定环保产品推行和管理制度并执行？●是否有制定产品召回制度并执行？●哪些产品和原材料取得了安规认证●教育和培训是否有专业的内部和外部培训团队●新员工是否进行上岗培训●新员工上岗前是否取得上岗证书●研发、技术人员人数所占比例（

5、10％以上？）●品质人员所占比例（5-10％？）●是否有定期培训计划●文件控制文件(包括工艺规范、图纸、标准和BOM清单等)的版本是否进行定期维护，以保证行产现场使用文件是最新版本或当前使用版本。文件的版本升级维护和发放流程（现场观察）●收到ECO后对存档文件和生产现场使用的文件进行及时更改，保证ECO的有效执行●有文件规定生产文件的接收、发放和回收并有专人执行●将过时的文件从所有使用的场所撤除或确保防止误用●生产支持文件是否有版本控制●产品标识产品生产过程中有标识区分产品的型号、状态、数量等信

6、息●对生产中的物料进行标识以区分物料的型号、规格、状态等●对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方便生产●对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验●对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪●过程控制有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、作业者、工具、时间、数量等），对加工过程可实施正向跟踪及逆向追溯●根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注意什么●生产设备定期维护各保养，设备的状态标识清楚，是否有保养策略和记录●是否有关键工序识别、认证

7、和特殊要求●有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全●有在线质量采集、录入和统计分析系统●有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统●有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过程的质量追溯●对原材料在制程段发现的物料来料质量问题，有在线数据采集及多纬度（按供应商、物料类别等）统计分析的系统●将产量/缺陷向内外部客户进行通报●检验和试验保存记录作为产品通过检验和试验的依据，目前年限是多少●有说详细的检验指导文件指导检验人员作业●检验人员清楚产品的检验项目和检察验内容并严格执行●

8、检定标准是否可以溯源到国家或国际标准●产品最终检验（出厂检验）人员通过培训并有相应资格●不格品控制能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程●如何控制不合格品受控以防止非预期的使用●不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等）●经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验流程●接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对过程进行控制并固化到作业指导书里面●客户投诉是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题●有无文件对客户投诉处理时限和方法进行合理定义●是否形成合理、正式的书面