《供应商监查评审表》.doc

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1、供应商监查评审表√□初评□复审（以下由被评审方填写）编号：供应商名称：深圳霖潤五金公司调查人及职位公司类别□生产加工类□商社类□服务类□贸易类□其他公司全称经营项目地址邮箱负责人/电话传真其他生产加工工艺描述（生产加工类）生产工艺项目评审内容（右侧评分栏，由供应商先自行评估）符合条款或要求:2分；有标准未实施或需改善:1分；无管理无标准:0分。评分评估部门评审结果或现状描述一、组织体系1.是否有建立质量保证管理体系（ISO9001）1监查14年取得认手册、程序文件未包含文件生效日期，文件清单为不存在的环境

2、相关文件目录。2.是否有建立环境管理体系（ISO14001）0暂无计划导入厂内含油锯沫与普通垃圾一起废弃存在污染环境。3.是否有建立职业健康安全管理体系（OHSAS18001）0暂无计划导入4.是否有建立化学物质管理体系0无相关内容5.各体系责任担当及责任部门是否划分明确,有完整的公司组织架构图2手册中有明确各部门的责职权限6.环境方针是否提供可为公众或相关方获取的途径1对于公司方针未揭示让员工及相关方获悉7.各体系是否设定相应的目标，并设有定期确认达成情况的规则，对超标的项目有进行有效的原因分析及对策.

3、1设定的目标均未对其进行统计分析。8.化学物质管理内容、范围及方法是否明确1对于化学物质相关的工作内容未标准化管理（如：何时需要向供应商获得第三方检测报告，报告的有效期的明确，对供应商是如何管理，对客户要求的信息如何处理如何回复等内容）文件编号：SB-F-015版本：V2.0生效日期：2015-09-01保存部门：购买课保管期限：5年9.是否有明确供应链的管理方法，2《供应商管理程序》10.是否建立内部监查机制，并按要求定期实施、保存记录（如现场巡视、日常监查、内部审查等）2通过内审11.监查中发现的问题

4、点是否采取有效的纠正，预防措施2不合格通过不合格报告12.是否有定期向最高管理者报告体系运行情况，对管理者提出的要求是否有横向展开确认完善0暂无相关汇报内容建议对于目标的达成，及生产的达成情况制定定期汇报二、教育培训1.是否有制定必要的教育培训计划，并按计划实施及保存记录1监查有制定年度培训计划但并没有按计划实施。2.品质、环境、安全方针和目标是否有传达至各工作人员，各工作人员是否了解0无相关培训3.为达到品质的维持&管理（包含产品含有化学物质的管理），是否有确定必要的教育、训练内容及对象并实施0无相关培

5、训4.是否有安全方面的培训，实施并保持记录0无相关培训5.是否建立有任职资格上岗制度？试用期人员是否有明确清晰的识别区分及岗前，在岗，调岗培训并保存记录0无相关要求三、设计控制1.是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录技术2.所有设计是否能及时地满足顾客的要求吗3.各部门是否保存了工程更改的相关实施的履历记录4.是否有效控制外来文件5.对设计的相关方案有无进行检讨并保留记录四、进料与采购1.是否有制定原材料购入供应商的选定规则并签定相关协议采购2.原材料的购入标准是否明确,材料证明或SGS报告是否有台帐

6、进行管理3.根据规定或进料检验基准书，可判断出【检查项目、判定标准、抽样数、使用测量仪器】4.进料检验基准书、图面等指示文件是否受控、版本是否正确，检查的记录是否有按要求保存5.材料检验后状况是否被标识？检验设备是否充足及适用6.是否有制定年度供应商监察计划，并按计划实施及保存记录五、仓库管理1.是否有原材料先入先出的管理基准并按要求实施采购2.原材料的出入库台帐中是否有记录追溯用信息（如批号管理）3.是否有库存材料的管理规定（如存期、环境相关的要求）并按规定实施4.仓库&制造现场部品否有定期盘点的规定，

7、随时了解是否料、帐一致5.RoHS与非RoHS的识别管理是否有规定并按规定实施文件编号：SB-F-015版本：V2.0生效日期：2015-09-01保存部门：购买课保管期限：5年6.材料的堆放的安全性（限高限重等）7.化学品暂放区的管理（MSDS的标识、危险化学品的区分等）8.消防器材的设置及有效性六、样品管理1.有无试作品/样品管理规定，新产品设变品导入时是否按相关管理规定执行技术2.新机种量产前是否制订出QC工程表和作业标准，是否有召开量产前产品说明会3.样品评价阶段如何保障后续量产品零缺陷品质需求4

8、.是否以客户提供的图面作为最终标准判定样品合格与否，是否有相关文件规定5.是否有样品的保存期限规定，超过期限样品是否会向客户重新申请重新签样，是否有相关管理规定七、过程控制与管理1.品管员是否有经过培训认定并熟练掌握作业方式品质2.工程内部材、半成品等是否会因为拿取作业而造成部品损伤3.制程中的物料及产品状态是否有清晰的标识和区分？是否容易发生混料异常4.工程内临时保管场所的保管环境或保管方法是否会造成部品的品质恶化或损伤5.