附件05：集团南京公司运营管理月报模板ppt.ppt

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1、南京公司2018年X月运营管理月报目录Contents公司经营情况项目运营情况第一部分第二部分目录第一部分公司经营情况12345销售指标完成情况现有货值盘点关键节点达成情况动态成本及工程款支付项目动态收益资本金归还及银行贷款情况6销售指标完成情况1销售口径金额（万元）项目7月指标完成情况三季度指标完成情况年度指标累计完成情况实际完成月度目标完成率实际完成季度目标完成率累计完成年度目标完成率江湾城绿洲新岛车位绿洲新岛住宅桃园世纪凤凰山居一期合计回款口径金额（万元）项目7月指标完成情况三季度指标完成情况年度指标累计完成情况实际完成月度目标完成率实际完成季度

2、目标完成率累计完成年度目标完成率江湾城绿洲新岛车位绿洲新岛住宅桃园世纪凤凰山居一期合计上市口径金额（万元）项目7月指标完成情况三季度指标完成情况年度指标累计完成情况实际完成月度目标完成率实际完成季度目标完成率累计完成年度目标完成率江湾城绿洲新岛车位绿洲新岛住宅合计销售指标完成情况1三季度南京公司签约XX万元，累计完成XX亿元，完成XX%集团签约任务。三季度南京公司回款XX亿元，累计完成XX亿元，完成XX%集团回款任务。截止X月底，南京公司年度累计实现上市口径XX亿元，完成XX%集团上市口径任务。销售型物业货值-已开工2.1是否拿销许开盘/预售条件序号项

3、目业态金额（万元）面积（平方）均价（元/平方）备注已领销许已开盘1江心洲C地块项目（水木园）住宅162360526849保留车位2990115个2600002江心洲D地块项目（青杉园）住宅155155727834保留车位3948141个2700003江心洲E地块项目（江枫园）住宅10905308435357人才房车位4509167个2700004江湾城三期车位266686个3100005江湾城四期车位19701597个330000小计A478944246未开盘-----小计B-----小计A+B478944246销售型物业货值-已开工2.1是否拿销许

4、开盘/预售条件序号项目业态金额（万元）面积（平方）均价（元/平方）备注未领销许已达到预售条件6小桃园（桃园世纪）住宅2917986662143800C2、C5、C6、D4、D8-D107小桃园（桃园世纪）商业37767899242000C2、D8、D9底商8大吉（凤凰山居）1-1期别墅5187616119321822、11、20、24/第二批3、5、10、23、24小计C38144191732未达到预售条件8小桃园（桃园世纪）住宅3064666524646971商业24103573942000办公21440765728000车位23125925个250

5、0009大吉（凤凰山居）1-1期类独16897953502315841-1期山庄2275065003500010燕子矶2017G01项目住宅4000868405247600车位18250730个250000地下储藏间37483748m210000小计D988947222696小计C+D1370388314428合计A+B+C+D1418282318674销售型物业货值-未开工2.2是否拿销许开盘/预售条件序号项目业态金额（万元）面积（平方）均价（万元/平方）备注已获取土地（有土地证且已过户）取得规划许可证1-----小计A-----未取得规划许可证2大

6、吉项目1-2期及二期别墅3532768831940000项目处于可研阶段，可售车位数量确认后补完3大吉项目三期别墅38230774971509944大吉项目四期别墅44865374793599865江心洲2016G84项目叠墅8439039246091272洋房806361240065029高层108348515930068015商业551331205045754办公720934145017393车位919602299个400000小计B3411446555743小计A+B3411446555743协议取得土地（未过户）有土地证未过户6-----小计C

7、-----无土地证未过户7-----小计D-----小计C+D-----合计A+B+C+D3411446555743持有型物业盘点2.3是否拿销许序号项目业态已开业/交付时间或预计时间面积（平方）备注已开业或已交付运营1辉盛阁酒店酒店2008年452002G53商业商业2012年100003江湾城5#地商业（江湾新天地）商业2017-9-2829309小计A84509未开业或未交付运营5江心洲AB地块商业2020-10月25002酒店为酒店式公寓，商业含地下可租面积15006㎡，其余为地上面积酒店20719办公817746江心洲2016G84地块酒店2

8、021年634507旅游213000小计B403945合计A+B488454部分项目为合作开发