控制计划制作步骤(控制计划要求).doc

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1、控制计划制作步骤(控制计划要求)定义/说明/要求/目的：控制计划的制作有一些既定的步骤和流程。控制计划是通过总体设计和规划、选择控制方式和实施增值性的有效控制，以结构化的方式来实施控制。检查表：编号检查内容1成立多功能小组多功能小组一般来自于品质、技术、制造、工程、物控和销售等部门2小组组长一般来自于技术或者品质管理部门3制作过程流程图流程图是描述过程工作状况的流程4控制计划就是根据过程流程图来展开，针对流程的各个步骤进行控制5确认特殊特性包含产品及过程的特殊特性6包含顾客指定的和多功能小组指定的7明确关键质量、关键交付、关键成本等8制定控

2、制方法可能会有多种控制方法，小组必须找到最适合的控制方式9最好通过小组讨论的方式得出10确定抽样方法考虑成本、控制的有效性、控制的及时性等来决定抽样方案11确认测量系统的有效性为保证控制的有效性，事先要确保测量系统的有效性12确定实施担当控制计划的实施担当一般由过程生产的第一线员工及其主管负责13确定异常处理程序对发生异常时的反应计划要明确，确保异常及时且有效被处理14控制计划初稿完成控制计划的初稿完成，但需要后续的评审及批准才正式生效15评审及修改控制计划的评审同样要经过多功能小组16批准控制计划经过授权的人员批准后，控制计划才正式生效1

3、7控制计划实施根据正式生效的控制计划对过程进行控制18控制计划的更新时刻明白控制计划是动态文件