TS内部品质稽核检查表-九栏表.doc

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1、版本號：1.0审核日期：質量體系（TS）審核檢查表過程負責人：顾客导向过程(COP)1)：C01确定并评审顾客需求过程过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？ü使用什么？（材料、设备）ü是否已经定义过程？ü有谁进行？（技能、培训）ü过程是否已经被文件化？ü使用哪些主要标准？（测量、评估）ü是否已经明确了过程的相关接口？ü如何进行？（方法、技术）ü过程是否已经被监控？ü是否保持了记录？ü2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体

2、系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI,nc,NC)C01:确定并评审顾客需求过程(I)：顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力(O)：经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估1.銷售目標達成率≧100%2.报价成功率≥50%1.订单审查管理程序7.2ncS01:文件与记录控制过程(I)：标准的要求；法律法规要求；员工能力水平；理要求；顾客要求；过程控制要求；管理

3、体系的要求。各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等(O)：手册、程序、作业指导书、记录的批准、分发和应用；外来文件评审和分发应用；技术文件分发应用1.质量记录100%纳入质量记录控制清单，并建立质量记录样册100%1.文件控制程序2.品质记录控制程序4.2備註:1.第1)部分和2)到6)列：由審核員在內核前完成，且每個顧客導向過程必須建立一個獨立的檢查表；2.第1)部分：應該包括顧客導向過程中涉及的各個現場或各個部門和在審核

4、中可能報告的相關人員；3.第7)列和第8)列：由審核員填寫；4.第8)列：NR=需要跟蹤檢查；OFI=有改進機會；nc=次要不符合；NC=主要不符合。版本號：1.0审核日期：質量體系（TS）審核檢查表過程負責人：S02:人力资源管理过程(I)：1、经营计划；2、岗位职责与能力要求；3、绩效考核情况；4、员工培训要求；5、法律法规及顾客要求；(O)：1、年度人力资源培训计划；2、员工培训档案；3、培训有效性评估报告；4、特殊岗位的资格证明；1．培訓計划達成率≥95%2．员工满意度≥90分人力资源管理程序6.2ncS03:

5、生产设备管理与模具维护过程(I)：PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现场使用信息(O)：对设备进行适当维护；提供为达到产品符合要求的设备保障1.设备完好率≥90%2.設備故障停机率≤2%3.预防性保養计划完成率≥90%4.关键过程设备能力指数大于1.67（★）1.生産設備管理與維護程序2.模具管理程序6.3/7.5M02：內部審核管理過程(I)：年度内稽计划产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题流程/职能出现重大调整(O)：过程、产品审核记录；过程质量审核报

6、告；过程质量改进措施；产品质量审核报告；产品质量改进措施；1.产品審核QKZ缺陷指數（★）≥90分2.過程審核符合率（★）≥90%1.过程審核控制程序2.产品審核控制程序3.内部審核管理程序8.2.2M03：管理评审管理過程(I)：审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议(O)：质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求1．質量成本損失率≤2%1.管理评审程序2.

7、纠正和预防措施控制程序3.质量职责文件5.6備註:1.第1)部分和2)到6)列：由審核員在內核前完成，且每個顧客導向過程必須建立一個獨立的檢查表；2.第1)部分：應該包括顧客導向過程中涉及的各個現場或各個部門和在審核中可能報告的相關人員；3.第7)列和第8)列：由審核員填寫；4.第8)列：NR=需要跟蹤檢查；OFI=有改進機會；nc=次要不符合；NC=主要不符合。版本號：1.0审核日期：質量體系（TS）審核檢查表過程負責人：M05：纠正及预防管理過程(I)：过程监控报告审核资料顾客反馈(O)：纠正和预防措施单8D报告1

8、.改进措施完成率≥90%2.改进措施有效率≥80%1.糾正及預防管理程序8.5.28.5.3M06：持续改进管理過程(I)：改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件）合理化建议数据分析结果(O)：质量满足顾客要求持续改进计划1.持续改进项目按计划完成率≥90%2.持续改进项目实施有效性≥80%1.持续改善管理程序8.5审核组长：