TS内部品质稽核检查表-九栏表

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1、顾客导向过程(copy)：coi确定并评审顾客需求过程过程特性：是否是否已明确执行者？是否己经定义过程？Z过程是否已经被文件化？Z是否已经明确了过程的相关接口？Z过程是否已经被监控？Z是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)✓冇谁进行？(技能、培训)使用哪些主耍标准？(测量、评估)✓如何进行？(方法、技术)2)COP的支持过程/管理过程3)输入(1)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检査记录，包括客观证据

2、8)评价(NR,OFI,nc,NC)C01:确定并评审顾客船求过程(I)：顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件.生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力(0):经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估1.銷售目標達成率^100%2.报价成功率$50%1.订单审査管理程序7.2ncS01:文件与记录控制过程(I):标准的要求;法律法规要求；员工能力水平；理耍求；顾客要求；过程控制要求；管理体系的要求。各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记

3、录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措沌记录等(0)：手册、程序、作业指导书、记录的批准、分发和应用；外來文件评审和分发应用；技术文件分发应川1.质量记录100%纳入质量记录控制清单，并建立质量记录样册100%1.文件控制程序2.品质记录控制程序4.2S02:人力资源管理过程(1):1、经营计划:2、岗位职责与能力要求；3.绩效考核情况:4.员工培训要求；5、法律法规及顾客耍求；(0):1.年度人力资源培训计划；2、员工培训档案；3、培训有效性评估报告；4.特殊岗位的资格证明；1•培訓計划達

4、成率＞95%2.员工满意度390分人力资源管理程序6.2nc审核组长:审核员:被审核单位:2)C0P的支持过程/管理过程3)输入(1)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检査记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI,nc,NC)S03:生产设备管理与模具维护过程(I)：PI训EA、控制计划、设备说明书.产品开发计划.经验.现场使用信息(0)：对设备进行适当维护；提供为达到产品符合耍求的设备保障1.设备完好率^90%2.設備故障停机率W2%3.预防性保養计划完

5、成率^90%4.关键过程设备能力指数大于1.67(★)1.生産設備管理與維護程序2.模具管理程序6.3/7.5M02：內部審核管理過程(I):年度内稽计划产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核屮出现系统性问题流程/职能出现巫人调整(0)：过程、产品审核记录；过程质量审核报告；过程质量改进措施；产品质量审核报告；产品质量改进措施：1.产品審核QKZ缺陷指數(★)$90分2.過程帮核符合率(★)$90%1.过程審核控制程序2•产品審核控制程序3.内部審核管理程序8.2.2M03：管理评审管理過程(

6、T)：审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性.预防和纠正描哋状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更.改进的建议(0)：质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求1.質量成木損失率W2%1.管理评审程序2.纠正和预防措施控制程序3.质量职责文件5.6M05：纠正及预防管理過程(I):过程监控报告审核资料顾客反馈(0)：纠正和预防措施单8D报告1.改进措施完成率^90%2.改进措施冇效率^80%1.糾正及預防管理程序8.5.28.

7、5.3M06：持续改进管理過程仃)：改进项忖(产品、服务、过程质屋、成本、条件)合理化建议数据分析结果(0)：质量满足顾客要求持续改进计划1.持续改进项H按计划完成率^90%2.持续改进项目实施冇效性$80%1.持续改善管理程序8.5过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？/过程是否已经被文件化？Z是否已经明确了过程的相关接口？过程是否己经被监控？✓是否保持了记录？下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）Z使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（

8、方法、技术）✓2）C0P的支持过程/管理过程3）输入（I）/输出（0）4）过程绩效指标5）适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7）检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI,nc,NC)C02新產品導入過程（1）顾客技术要求、顾客图纸、项H计划、标杆技术指标.类似设计经验（0）项目计划、技术规范.试验报