IATF内审员评价管理办法.doc

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1、XXX有限公司文件编号保密等级机密主题内审员评价管理办法页次6/6版次A1、目的根据审核方案对审核员和审核组长的评价进行策划、实施和记录，特制订本办法。2、适用范围适用于本公司内部审核员评价的管理。3、术语及定义审核员：经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员。审核组：实施审核的一名或多名审核员。4、职责和权限评价小组：依要求及准则对相关人员进行评价。5、内容5.1审核员评价分类5.1.1初始评价：对希望成为审核员的申请人进行的评价。5.1.2审核员选择评价：在审核准备选择审核组时，所进行的评价。5.1

2、.3审核员表现的持续评价：审核员表现的后续能力的评价。5.2审核员的个人素质审核员应当具备个人素质，使其能够按照审核方案策划的审核原则进行工作。审核员应当：a）有道德，即公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎；b）思想开明，即愿意考虑不同意见或观点；c）善于交往，即灵活地与人交往；d）善于观察，即主动地认识周围环境和活动；e）有感知力，即能本能地了解和理解环境；f）适应能力强，即容易适应不同情况；g）坚韧不拔，即对实现目标坚持不懈；h）明断，即根据逻辑推理和分析及时得出结论；i）自立，即在同其他人有效交往中独立工

3、作并发挥作用。5．3审核员的知识和技能5.3.1质量管理体系审核员通用的知识和技能审核员应当具有下列方面的知识和技能：a）审核原则、程序和技术：使审核员能恰当地将其应用于不同的审核并保证审核实施的一致性和系统性。审核员应当能够：XXX有限公司文件编号保密等级机密主题内审员评价管理办法页次6/6版次A----运用审核原则、程序和技术；----对工作进行有效地策划和组织；----按商定的时间表进行审核，----优先关注重要问题；----通过有效地面谈、倾听、观察和对文件、记录和数据的评审来收集信息；----

4、理解审核中运用抽样技术的适宜性和后果；----验证所收集信息的准确性；----确认审核证据的充分性和适宜性以支持审核发现和结论；----评定影响审核发现和结论可靠性的因素；----使用工作文件记录审核活动；----编制审核报告；----维护信息的保密性和安全性，----通过个人的语言技能或通过翻译人员有效地沟通；b）管理体系和引用文件：使审核员能理解审核范围并运用审核准则。这方面的知识和技能应当包括：----管理体系在不同组织中的应用；----管理体系各组成部分之间的相互作用；----质量管理体系标准、

5、适用的程序或其它用做审核准则的管理体系文件；----认识引用文件之间的区别及优先顺序；----引用文件在不同审核情况下的应用；----用于文件、数据和记录的授权、安全、发放、控制的信息系统和技术。c）组织状况：使审核员能理解组织的运作情况。这方面的知识和技能应当包括：----组织的规模、结构、职能和关系，----总体运营过程和相关术语，----受审核方的文化和社会习俗。d)适用的法律、法规和相关领域的其他要求：使审核员能了解并在适用于受审核方的这些要求的范围内开展工作。这方面的知识和技能包括：----国

6、家的、区域的和地方的法律、法规和规章；----合同和协议，----国际条约和公约，----组织遵守的其他要求。5.3.2审核组长的通用知识和技能审核组组长还应当具有关于领导审核方面的知识和技能，以便审核能有效地和高效地进行。审核组长应当能够：----对审核进行策划并在审核中有效地利用资源；XXX有限公司文件编号保密等级机密主题内审员评价管理办法页次6/6版次A----代表审核组与审核委托方和受审核方进行沟通；----组织和指导审核组成员；----为实习审核员提供指导和指南；----领导审核组得出审核结论

7、；----预防和解决冲突；----编制和完成审核报告。5.3.3质量管理体系审核员特定的知识和技能质量管理体系审核员应当具有下列知识和技能：a）与质量有关的方法和技术：使审核员能检查质量管理体系并形成适当的审核发现和结论。这方面的知识和技能应当包括：----质量术语，----质量管理原则及其运用，----质量管理工具及其运用（例如：统计过程控制，失效（故障）模式和影响分析等）b）过程和产品，包括服务：使审核员能理解被审核范围内的技术内容。这方面的知识和技能应当包括：----行业特定的术语，----过程和

8、产品包括服务的技术特性，----行业特定的过程和惯例。5.4教育、工作经历、审核员培训和审核经历5.4.1审核员审核员应当具备以下教育、工作经历、审核员培训和审核经历：a）他们应当已接受过足以获得5.3条款所规定的知识和技能的教育；b）他们应当具备有助于获得5.3.3条款所描述的知识和技能的工作经历。这些工作经历应当在涉及进行判断、解决问题以及与其他管理人员或专业人员、同行、顾客和（或）相关方进行沟通的技术、管理或专业岗位上获得。部分的工作