部门预算说明(模板).pdf

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1、××年度××部门预算说明（模板）××年部门预算经市××届人大×次会议审议通过，现将我单位××年部门预算说明如下:一、部门主要职责××部门的主要职责是：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（一）××××××××××××。（二）××××××××××××。（三）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，××部门包括××个机关行政处（科）室及××个下属单位，其中：列入××年部门预算编制范围的单

2、位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数三、部门主要工作任务××年，××部门主要任务是：×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）××××××××××××。（二）××××××××××××。（三）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。四、预算收支总体情况按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。××年,××部门收入预算为××万元，比上年增加××万元，主要原因是××××××××××××。其中：一般

3、公共预算拨款××万元，基金预算财政拨款××万元,财政专户拨款××万元,单位经营服务收入××万元,单位结余结转资金××万元，其他收入××万元，上级补助收入××万元，附属单位上缴收入××万元。相应安排支出预算××万元，比上年增加××万元，其中：人员支出××万元，对个人和家庭补助支出××万元，公用支出××万元，项目支出××万元。五、一般公共预算拨款支出情况××年度一般公共预算拨款支出××万元，比上年增加××万元，主要原因是××××××××××××，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。（二）×××（项级科目

4、）××万元。主要用于××支出。（三）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。×××××××××××××××××××××××××注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。六、政府性基金预算拨款支出情况××年度政府性基金支出××万元，比上年增加××万元，主要原因是××××××××××××，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。（二）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。（三）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。××××××××××

5、×××××××××××××××注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。七、财政拨款预算基本支出情况××年度财政拨款基本支出××万元，其中：（一）人员经费××万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。（二）公用经费××万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管

6、理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。八、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）××，主要原因是:××××××××。（无增长请标注“与上年持平”）（二）公务接待费××年预算安排××万元。主要用

7、于××××××××××××等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）××，主要原因是:××××××××。（无增长请标注“与上年持平”）（三）公务用车购置及运行费××年预算安排××万元，其中：公车运行费××万元，公车购置费××万元。与上年相比支出下降（增长）××，主要原因是:××××××××。（无增长请标注“与上年持平”）九、其他重要事项说明（一）机关运行经费××年××部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出××万元，比××年增加××万元，主要原因是××××××××。（二）政府采购情况××年××部门政府采购预算总额××万元

8、，其中：政府购买服务项目采购预算额××万元。（三）国有资产占用使用情况截止××年