不符合项管理程序.doc

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1、TAKUMA上海田熊冷热设备有限公司编码：PR52-QAS-0012上海田熊冷热设备有限公司质量体系文件编号：PR52-QAS-0016文件类型文件页数附件页数版次修订说明受控编号QAS91B适应性修改文件标题：不符合项管理程序B2001.02.202001.02.20A2000.08.302000.08.30王洪义梅维强田中政人版次发布日期实施日期编制审核批准TAKUMA上海田熊冷热设备有限公司.2001年02月20日发布第9页，共10页2001年02月20日实施TAKUMA上海田熊冷热设备有限

2、公司编码：PR52-QAS-0012前言本程序按照国家标准GB/T19001-1994（IDTISO9001：1994）标准的要求编制，其内容覆盖GB/T19001-1994（IDTISO9001：1994）标准中4.13对不合格品的控制要求。本程序是上海田熊冷热设备有限公司质量体系文件的组成部分，代替PR52-QAS-016第A版。本程序由上海田熊冷热设备有限公司生产课提出。本程序由上海田熊冷热设备有限公司生产课归口。本程序由上海田熊冷热设备有限公司生产课起草，并负责解释。本程序主要起草人：王洪

3、义本程序审核人：梅维强本程序批准人：田中政人发放编号：.2001年02月20日发布第9页，共10页2001年02月20日实施TAKUMA上海田熊冷热设备有限公司编码：PR52-QAS-0012目录一、目的二、适用范围三、相关文件四、定义五、职责六、控制程序七、文件和记录管理八、附录：——不符合项报告.2001年02月20日发布第9页，共10页2001年02月20日实施TAKUMA上海田熊冷热设备有限公司编码：PR52-QAS-0012目的为了加强对已发生的不符合项的管理和控制，防止由于不符合项而导

4、致设计、制造、调试等过程产生与公司质量目标及质量方针不一致的结果。一、范围本程序适用于本公司设计、制造及调试的吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品所发生的不符合项的管理和控制。二、相关文件①、PR52-QAS-005《文件和资料控制程序》②、PR52-QAS-006《采购程序》③、PR52-QAS-007《顾客提供产品的控制程序》④、PR52-QAS-008《检验和试验程序》⑤、PR52-QAS-009《纠正和预防措施实施程序》⑥、PR52-QAS-010《搬运、贮存程序》⑦、PR

5、52-QAS-011《质量记录控制程序》⑧、PR52-QAS-013《检验和试验状态控制程序》三、定义4.1不符合项——一个或多个质量特性或质量体系要素偏离规定要求或缺少的物项、过程或结果。4.2返工——对不符合物项所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。4.3返修——对不符合物项所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。4.4让步——对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。.2001年02月20日发布第9页，共10页2001年02月20日实施TA

6、KUMA上海田熊冷热设备有限公司编码：PR52-QAS-00124.5重大不符合项——指导致吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品无法正常使用和运转以完成其目的和功能，从而予以报废或者给顾客及公司造成巨大的经济损失或安全事故的不符合项。4.6较大不符合项——指导致吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品无法充分完成其目的和功能，且不能返修或者返修时将带来重大影响和经济损失的不符合项。4.7一般不符合项——指影响较小，在吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品的

7、设计、制造、调试过程中由检验人员或顾客代表判定的不符合项。一、职责5.1质量主检——负责对公司不符合项的控制和管理，对重大不符合项和较大不符合项进行评审。5.2技术课——负责对吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品的设计、开发等过程中的不符合项进行控制或进行评审。5.3生产课——负责对吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品的生产、制造过程中的不符合项进行控制或进行评审，包括对不合格物项实施处置和控制。5.4售后服务课——负责对吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和

8、出口产品的调试、试运转过程中的不符合项进行控制或进行评审。二、控制程序6.1不符合项的确定与标识①、物资管理人员根据物资的包装、技术质量文件和外观质量的检验结果，确定不合格物资的数量和批次，并按《搬运、贮存程序》进行标识和隔离。.2001年02月20日发布第9页，共10页2001年02月20日实施TAKUMA上海田熊冷热设备有限公司编码：PR52-QAS-0012①、各级检验人员和试验人员（包括调试及试运转）根据过程检验和试验与最终检验和试验的结果，确定不符合项的范围、数量或部位，