38-11--不符合项管理程序

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1、中国核工业第二二建设有限公司海南昌江核电工程项目经理部文件名称：施工组织总设计（第四册）38-11不符合项管理程序文件类别：管理文件存盘号：38-11编码协作单位编号内部编号1预备2009．版次状态编制/修改审核质保核查批准批准日期修改说明受控状态分发状态版权声明：此文件知识产权属中国核工业第二二建设有限公司所有，未经同意不得以任何形式使用。38-11不符合项管理程序目录1　目的2　适用范围3　参考文件4　定义5　责任6　程序7　记录8　附件1　目的为有效地控制和管理海南昌江核电工程在建造施工过程中发生

2、的不符合项，对不符合项的分类、报告、处理和关闭等过程做出规定，特制定本程序。2　适用范围本程序适用于中国核工业第二二建设公司海南昌江核电工程项目经理部（以下简称项目部）在进行合同范围内工作，所产生的所有不符合项的管理。3　参考文件3.1　HAF003《核电厂质量保证安全规定》3.2　HAD003/03《核电厂物项和服务采购中的质量保证》3.3　《工程不符合项管理》3.4　《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》4　定义4.1　不符合项：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确

3、定。4.2　照用：当可以证实不符合项并不影响质量时，接受按原目的使用。4.3　修理：把一个不符合项恢复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项仍不符合原来的技术要求，但它可靠、安全地执行其功能的能力未受损害。4.4　返工：通过完善化、再加工、再装配或其他纠正措施，使不符合项符合原规定要求的过程。4.5　报废：不按原目的使用。4.6　退货：不按原目的使用，退回原供货单位。4.7　验证：为确定物项、过程、服务或文件是否符合规定的要求而进行的审核、检查、试验、校核、监查或其他核实并形成文件的工作。4.8　处理

4、：确定如何处置解决偏离规定要求所采取的行动。4.9　记录：为各种物项或服务质量以及影响质量的各种活动提供客观证据的文件。5　责任5.1　质保部：是不符合项的归口管理部门，负责组织对不符合项的调查、分析、判定，对提交的不符合项报告进行审查、报批，并跟踪、监督不符合项的实施过程，负责不符合项报告的关闭。5.2　质检部：负责对不符合项处理过程和结果的检查、验收。5.3　技术部：负责编制不符合项的建议处理方案。5.4　责任单位：负责组织按经批复的不符合项处理方案实施纠正。5.5　凡属项目部的各部门、专业施工队或

5、相关人员，都有责任和义务及时主动地对发生的不符合项向质保部报告。5.6　本程序由质保部负责编制、修订，总工程师审核，项目经理批准。6　程序6.1　不符合项的分类根据不符合项的复杂程度和业主相关程序规定，现将不符合项分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类三个类别。6.1.1　第Ⅰ类不符合项涉及下列情况之一时定为第Ⅰ类不符合项：——不违反原有的采购文件、技术规格书规定的要求，但违反项目部的内部标准的不符合项；——责任施工队在预制或加工中处理方案为“报废”的不符合项；——器材部在材料采购中发生的处理方案为“退货”的不符合项。6

6、.1.2　第Ⅱ类不符合项涉及下列情况之一时定为第Ⅱ类不符合项：——违反原有的采购文件、技术规格书规定的要求，但可按现有的标准、图纸、规程进行处理后能达到原设计要求和验收标准的不符合项；——责任施工队在预制或加工中的焊缝同一部位返修次数超过2次的不符合项或返修次数不超过2次，但焊缝中普遍都存在相同的超标缺陷或大面积超标缺陷的不符合项。6.1.3　第Ⅲ类不符合项涉及下列情况之一时定为第Ⅲ类不符合项：——违反原有的采购文件、技术规格书规定的要求，需要制定新的工艺方案、技术规范和验收准则才能处理的不符合项；——

7、违反原有的采购文件、技术规格书规定的要求，原则上需要征求设计院意见按“照用”处理的不符合项。6.2　不符合项的处理方法不符合项的处理方法有五种，即：照用、返工、修理、报废和退货。6.3　不符合项确认6.3.1　无论内部或外部发现有潜在的“不符合项”时，都应及时将信息反馈到质保部。6.3.2　质保部接到信息后应立即组织调查、分析和鉴别。确认为不符合项后，质保部会同技术部在1个工作日内完成不符合项报告的审查确认工作，并将第Ⅱ类或第Ⅲ类不符合项报告报送监理公司。6.4　不符合项标识6.4.1　被确认为不符合项

8、后，质保部负责通知责任单位在4小时内对该不符合项做出标识，并停止一切在该不符合项上的后续活动。6.4.2　不符合项的标识可分为四种，即：标签、标记、隔离或移植。6.4.3　标识必须清楚醒目，对于施工过程中产生的不符合项可采用标签或标记予以区分，对于采购物项中产生的不符合项应尽可能采用隔离或移植的方法（也可用标签或标记），并有红色“禁用”字样。6.4.4　质保部负责对不符合项标识情况的监督和检查。6.5　不符合项的报告6.5.1　确定为不符合