向阳选矿有限公司采购制度

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1、向阳选矿厂采购制度草案第一章总则第一条为规范公司物资、设备采购程序，维护股东和公司的经济利益，促进经济效益的提高，特制定本管理制度。第二条本公司各单位除办公用品、车辆配件以外的所有物资、设备材料的采购均遵循本管理制度。第二章采购计划的下达、呈送第三条每月25--30号,各科室根据次月(本月1号--30号)生产安排,结合本科室耗用预算，参酌库存情况，向采购部门呈报由科室领导签字的《材料计划表》一式两份。第四条《材料计划表》由各请购部门呈报，表中要注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项。第五条紧急采购时，必须依书面形式按前述要求单项呈报，经济

2、采购可电话请购（电话请购时的《材料计划表》由请购部门补充填报），经主管领导审核后依采购程序立即采购。第六条《材料计划表》由采购部门注明市场调查价后连同上月《材料计划执行情况报告》一并呈送总经理、副总经理及财务科长。第七条采购回来的材料、配件等，质量、价格等由采购部门负全部责任。第三章采购中的询价、比价、议价第八条采购部门依《材料计划表》中材料物资的轻重缓急，选择至少两家以上供货单位，通过质量、价格、信誉对比后择优订货。第九条10询价要求：充分了解采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、地点、付款办法；同规格产品有几家供应商宜询价；是否有其他

3、较有利的代用品；新厂商产品是否需经检验试用；售后服务及保质年限情况。第十条比价、议价要求：厂商的供应能力是否能按期交货，质量确认；生产厂或供应商是否可靠；价格上涨下跌有何因素；是否必要开发其他厂商；特殊材料要审查供货单位的资格、国家认定的质检单、合格证等。第十一条询价、比价、议价情况由供销部经手人填写《货比三家记录表》后，报请采购部门负责人、分管经理、总经理逐级核定。第十二条10万元以上大型设备及材料在有条件前提下必须组织招标，组成人员为：分管副总经理、财务负责人、采购部门负责人、使用部门负责人。做到公开、公正、合理。（招标前，次啊过部门应将相关

4、询价情况通报给有关人员）；10万元以上特殊情况不招标的必须报总经理批准。第十三条本着避嫌原则，凡是楚向阳选矿厂工程项目建设合作客户，采购部门一律不准在所属单位、部门采购物资材料。第十四条县内材料采购必须经比价确认后，方可签定合同。第十五条在比价表上，业务员必须附上客户电话；确认后签定合同必须标明电话。第十六条小材料不足签定合同的必须填写货比三家记录表，以备查询。第十七条相关采购运输费用须填写运费申请表，批准后方可付款（紧急情况可电话请示）。第四章合同的订立第十八条供应厂商确立后，1000元以上的物资、材料、设备必须签订合同。第十九条县内外固定客户

5、的供应合同要求半年签订一次。订货前，采购部门、财务部门要对其供应货物的名称、价格进行全面评审。凡发现有欺诈行为和两次供货质量不合格，应立即否定其定点供货资格。10第二十条合同条款要认真参照《合同法》，对厂商提供的格式合同要认真审查，机械、电气设备方面的技术要求需签技术协议的由工程师签字认可。第二十一条在闻喜境内签订的合同必须由采购员、采购部门负责人、分管经理、总经理依权限逐级签字；在闻喜境外签订的合同必须经总经理授权，但签订人要对合同中可能发生的纠纷负全部责任。第二十二条　合同签订授权依本厂相关制度规定实行额度分级制度。第二十三条采购货物时采购部

6、门必须两人以上经手。第五章付款及相关手续第二十四条采购部门依合同规定办理付款，付款必须填报《设备、物资材料资金申请计划》，逐级审批。第二十五条采购手续由采购部门进行完善，清单和发票要随同入库单一并经保管员、相关负责人和领导签字后及时结算。特殊情况暂不能索回发票的，清单应随货同行，随入库单完善手续后及时结算，并在一定时间内索回发票。第二十六条对县内外定点供应商，采购部门要设立分户帐，并根据供货款额多少及客户最大承受能力，签订一定数额的质量信誉保证金。在供货期间，付款额不能突破保证金数额，业务关系终止时，保证金由财务部逐步付清。第二十七条对大型设备质

7、保金，供销部要在不失去联系的情况下，根据公司资金状况逐步付清。第六章有关人员责任与奖罚第二十八条采购部门负责人对采购人员所采购物资的价格、质量、数量及手续完善上负有主要责任。各级审批人员及监督人员负有相应责任。第二十九条10对价格高、质量差、规格不符的常用物资材料，保管员不予入库，采购员应立即组织退货，若造成损失,采购员自负。第三十条对降低成本贡献突出的人员，采购部门负责人向总经理提议，给予表彰和奖励。第三十一条　采购人员严禁参加宴请和收受礼物，对接受贿赂、回扣的人员，一经发现，立即除名，情况严重者追究法律责任。附：1.《设备、材料计划表》2.《

8、货比三家记录表》3.《订货合同》要点4.《采购资金申请表》5.《运费申请表》　　　　　　　　　设备、材料采购计划表年月日10项目名称型号