风险评估报告(塑胶电子玩具、毛绒类玩具类产品).doc

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1、东莞英创管理咨询有限公司产品风险评估报告（塑胶电子玩具、毛绒类玩具类产品）编写：风险评估小组日期:　2016-3-24审核：目录1.风险评估小组2.风险评估标准3.风险识别及评价步骤：4.产品描述5.工艺流程图6.产品品质控制计划7.风险评估表8.不可接受风险控制及验证1.风险评估小组：成员部门/职位姓名职责组长品管高级经理1)负责风险管理分析、风险措施的统筹2)风险管理措施执行的监督3)定期组织风险管理的检讨、改进组员工程部/高级经理1)本部门风险因素的识别及评价，制定部门风险管理措施2）确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写组员品管部/QA经理1）本部门风险因素的

2、识别及评价，制定部门风险管理措施2)确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写组员注塑部/主管1)制本部门风险因素的识别及评价，制定部门风险管理措施2)确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写组员喷油部/主管1)本部门风险因素的识别及评价，制定部门风险管理措施2)确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写组员车缝部/经理1)本部门风险因素的识别及评价，制定部门风险管理措施2)确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写组员装配，包装部/经理1）本部门风险因素的识别及评价，制定部门风险管理措施2）确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护

3、，记录的填写组员IE部/经理1）本部门风险因素的识别及评价，制定部门风险管理措施2）确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写组员采购部/主管1）本部门风险因素的识别及评价，制定部门风险管理措施2）确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写组员体系部/主管1）本部门风险因素的识别及评价，制定部门风险管理措施2）确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写组员仓库/主管（包括原材料仓库及成品仓库）1)本部门风险因素的识别及评价，制定部门风险管理措施2)确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写组员行政部/经理（重害控制）1）本部门风险因素的

4、识别及评价，制定部门风险管理措施2）确保部门风险管理措施的实施，相关设施的维护，记录的填写1.风险评估标准风险评估不能用是非判断法直接评价的，可以采用半定量计算法，计算每种危险源所带来的风险采用如下方法：总分=A*B*C1）A—发生事故的频率大小。将发生事故可能性极小的分数定为1，而必然要发生的事故的分数定为10。介于这两者之间指定为若干间值。如下表：事故发生的频率（A）分数值事故发生的可能性10完全可以预料（即肯定可能发生）或本公司产品此前曾接到该方面的投诉。9可能性界于8与10之间。8相当可能，经常有出现。7可能性界于6与8之间。6可能，但不经常，近年有报道。5可能性界于4与6之

5、间。4可能性较小，完全意外，过往行业内出现过极个别类似案例。3可能性界于2与4之间。2理论上有可能，短期未出现类似案例。1理论上有可能，工艺成熟，长期未出现类似案例。0实际完全不可能。（2）B—对顾客安全潜在风险影响程序。事故造成的人身伤害、财产损失与生态系影响变化范围极大，所以规定的数值为1—10，把引起个别抱怨1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数定为10，其他情况数值均为1—10之间。如下表：发生事故后的影响程序（B）分数值发生事故产生的后果10大灾难，许多人死亡9灾难，数人死亡；破坏当地生态系统8非常严重，一人死亡；对当地生态产生较大影响；7严重，重伤/重大，致残；对当

6、地生态产生一定影响；造成客户巨大财产损失6造成客户受轻伤；出现索赔，影响品牌形象5造成客户财产损失；出现索赔，影响品牌形象4客户投诉，较多退货现象，影响品牌形象3较多抱怨，出现退货现象2引起个别抱怨1标准可以接受现象（3）C—不可探测度。工厂可能自身检测设备或内部控制，可以把提前预知或识别风险，根据可探测度级别分为1—10分，通过自我控制可以探测为1，完全不能探测或发现为10，其他情况数值均为1—10之间。如下表：不可探测度（C）分数值发生事故产生的后果10完全不能探测9界于8－10之间8没有形成制度，基本不能探测7界于7－8之间6抽样比例偏低，不能完全探测5界于4－6之间4抽样探测

7、，不能覆盖全部批次3有探测设备，或测试报告，基本可以探测2正常操作可以探测1完全可以探测风险等级划分。依据风险值总来确定风险级别，而在这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。下表内容可作为确定风险级别界限值的参考。危险等级划分总分值危险程度是否可以接受总分大于210，单项大于8分极其危险，不可继续作业不可接受风险总分大于70高度危险，需要立即整改单项分值大于6显着危险，需要整改总分小于70一般