yf-op-cg002a战略采购管理流程20090818

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1、大连一方集团有限公司战略采购管理流程编号：YF-OP-CG002版号：A/0页码：第6页共6页战略采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人大连一方集团有限公司战略采购管理流程编号：YF-OP-CG002版号：A/0页码：第6页共6页一、流程概况流程目的明确战略采购的操作程序及方法，确保符合公司规定及提高采购效率，降低采购成本。流程风险流程范围选择战略采购方式实施的材料、设备的采购。定义1、战略供方及战略采购：指公司出于提高质量、降低成本、增加效率等目的，与若干家供方签署协议，

2、约定向我方提供产品及服务范围，在一定时期内直接向其进行采购。2、定点战略采购：签订战略采购协议的采购过程。流程客户内部客户外部客户流程主导部门工程管理部流程参与部门相关部门上游流程名称下游流程名称子流程名称供方管理流程工程结算管理流程流程关键点关键点说明支持文件工程管理部择优选择战略合作伙伴参见4.1签订战略采购协议参见4.3大连一方集团有限公司战略采购管理流程编号：YF-OP-CG002版号：A/0页码：第6页共6页一、流程图大连一方集团有限公司战略采购管理流程编号：YF-OP-CG002版号：A/0页码：第6页共

3、6页一、职责3.1集团工程管理部3.1.1负责战略采购供方的选择评估。3.1.2负责公司定点战略供方的选择及协议签署。3.2相关部门3.2.1负责上报《采购需求计划》，参与定点战略供方的评定标工作。3.2.2负责参与合同履行及提供供方评估建议。3.3集团成本管理部/集团设计管理部/集团财务管理部3.3.1负责对工程管理部签署的《战略采购协议》的审核。3.3.2负责当《战略采购协议》约定无法满足项目需求时，采购方式变更的审核。3.4集团领导3.4.1工程分管副总裁负责《战略定点采购审批表》、《战略采购协议》的审批；负责

4、当战略采购协议约定无法满足项目需求时，采购方式变更的审批。3.4.2总裁负责《战略采购协议》的批准。大连一方集团有限公司战略采购管理流程编号：YF-OP-CG002版号：A/0页码：第6页共6页一、工作程序4.1战略采购供方选择4.1.1工程管理部根据已合作过的供方评估资料对材料设备供方进行战略定点采购的筛选工作。4.1.2工程管理部根据评估结果提出《战略定点采购审批表》并将战略定点采购名单提交设计管理部、成本管理部、设计总监、设计分管副总裁审核，工程分管副总裁审批。4.2定点战略采购的组织工程管理部根据《招标作业指

5、引》组织进行定点战略采购评定标。4.3签订战略采购协议4.3.1工程管理部拟订《战略采购协议》提交成本管理部、设计管理部、财务管理部、总裁办公室（法务）、设计总监、设计分管副总裁、工程分管副总裁、财务总监审核，总裁审批后生效。4.3.2《战略采购协议》审批后，工程管理部负责与供方正式签订《战略采购协议》。4.3.3签署战略采购协议后，工程管理部及时知会相关部门。4.3.4按照战略采购协议内容在协议范围内采购项目必须履行该协议。4.4具体采购合同的签订工程管理部或相关部门与战略供方按照《合同管理流程》在《战略采购协议》

6、框架内容下拟定、签订具体采购合同。4.5合同履约与评估4.5.1相关部门负责合同履约。4.5.2在合同履约结束后由工程管理部组织相关部门对战略供方按照《供方管理流程》进行履约评估。4.6特殊情况处理4.6.1已签署协议的战略供方不能满足要求的，具体部门提出的需求，填报《采购方式变更审批表》，由工程管理部组织评审：成本管理部、设计管理部、财务管理部、总裁办公室（法务）、设计总监、设计分管副总裁、工程分管副总裁、财务总监审核，总裁审批后执行。大连一方集团有限公司战略采购管理流程编号：YF-OP-CG002版号：A/0页码

7、：第6页共6页4.6.1审批完成后按以下审批结论分别进行处理：1)批准的，工程管理部首先以书面方式取得战略供方谅解，按批准的采购方式重新采购。2)不批准的，工程管理部知会相关部门调整项目计划或产品配置。一、支持性文件5.1YF-OP-CG001A供方管理流程5.2YF-OP-CG003A合同管理流程5.3YF-WI-CG001A工程采购方式分判作业指引5.4YF-WI-CG002A招标作业指引5.5YF-WI-CG003A招标小组和评标作业指引二、相关记录6.1OP-QR-CG011战略定点采购审批表6.2OP-QR

8、-CG012采购方式变更审批表