旭辉集团成本工作季度检查报告模板

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1、旭辉集团成本工作季度检查报告旭辉集团二年第季度成本工作检查报告模版（修正版1）旭集成（检）200—00号编制日期审核日期批准日期旭辉集团成本工作季度检查报告目录一、综述---------------------------------------------------------------------------------------------21、检查项目、日期及人员------------------------------------------------------------------22、检查方式及内容------------------------------

2、---------------------------------------------23、成本制度执行力情况---------------------------------------------------------------------24、综合评分及排名---------------------------------------------------------------------------3二、主要共性问题----------------------------------------------------------------------------

3、-----3三、主要个性问题---------------------------------------------------------------------------------4四、各项目上期问题整改情况及本期检查亮点---------------------------------------------4五、针对本次检查发现问题的对策和思路---------------------------------------------------51、针对“规章制度、供应商及资料管理”的对策和思路-----------------------------52、针对“计划、预

4、算管理”的对策和思路------------------------------------------------53、针对“招投标、合同管理”的对策和思路---------------------------------------------54、针对“变更签证、甲供材及工程结算管理”的对策和思路------------------------55、针对“日常业务、后评估、数据库及资料管理”的对策和思路------------------5第6页/共6页旭辉集团成本工作季度检查报告一、综述：1、检查日期、项目及人员：依据集团成本管理部相关制度文件要求,集团成本管理部在年月日~月日

5、期间组织了对集团所属各事业部/城市公司项目的第季度成本检查，根据各项目进展的实际情况，确定第季度对、、、等个事业部/城市公司进行检查，先后共检查了个项目。为了保证检查及培训工作的公平、公正、高效、务实，集团成本管理部委派名检察人员参与各项目的检查和培训。检查日期、项目及人员为：检查项目检查日期检查人员检查时附加额外工作（培训、考试等）√√√　2、检查方式及内容根据集团成本管理部相关制度文件要求，集团成本大检查采取定期或不定期的方式，对下属公司的成本管理工作进行检查，包括制度流程的规范性，招标采购的符合性、合同签订的完整性、现场签证和变更处理的及时性、工程结算的合理性等，总结经验，纠正错

6、误，保证成本管理的正常运行。本次检查的重点在于本年季度检查工作中发现的问题整改情况，分《制度流程、供应商及ERP管理》、《计划管理及目标成本管理》、《招投标管理及合同管理》、《变更签证、甲供材及工程结算管理》、《日常业务、后评估、数据库及资料管理》等五表按要求打分。3、成本制度执行力情况本次检查是集团成本管理第次大检查，各下属公司对《旭辉集团采购管理流程文件及成本管理流程文件》、《集团对事业部、城市公司授权手册》等制度、流程、权限文件的执行情况：。4、综合评分及排名第6页/共6页旭辉集团成本工作季度检查报告序号项目名称检查的公司及项目检查分项权重评分及排名××公司××公司××公司××公

7、司××项目××项目××项目××项目一制度流程、供应商及ERP管理0.2评分　　　　排名　　　　计划管理及目标成本管理0.25评分　　　　排名　　　　招投标管理及合同管理0.30评分　　　　排名　　　　变更签证、甲供材及工程结算管理0.15评分　　　　排名　　　　日常业务、后评估、数据库及资料管理0.10评分　　　　排名　　　　二综合得分　　　　三总分排名　　　　二、主要共性问题：1、制度流程、供应商及ERP管理：；2、计划管理及目标成本管理：；