op-ds002收文控制流程

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1、编号：ABC-OP-DS002版号：A/0收文控制流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人编号：ABC-OP-DS002收文控制流程版号：A/0页码：第1页共3页收文控制流程1.范围本流程适用于公司各种收文的办理。2.控制目标2.1控制目标建立合理的收文控制流程，使各件文件能得到及时、有效的办理。3.主要涉及岗位3.1流程所有者：文秘室3.2相关岗位：各职能部门经理、文秘室秘书、总经理4.主要控制点4.1文件是否及时准确地进行分发处理。4.2对文件执行情况进行有效督办，形成书面

2、记录。编号：ABC-OP-DS002收文控制流程版号：A/0页码：第2页共3页收文控制流程各职能部门文秘室分管副总总经理副董事长董事长确定办理收文需要领导审批批示超权限批示超权限批示超权限批示权限部门直接负责办理部门经理审批文件分发登记办理需要办理办理督办办理完毕不需要办理不需要办理回复来文单位不需要办理编号：ABC-OP-DS002收文控制流程版号：A/0页码：第3页共3页步骤说明负责人输出1.收文1.1外来文件是指所有外部单位或文秘室秘书个人发来的函件、传真、电子邮件等2.确定办理权限2.1根据收文的内容及

3、性质进行判文秘室秘书断分析，确定办理权限，对不属于部门可直接办理的文件，报领导审批确定3.批示3.1分管副总审阅文件后，确定是否分管副总批示意见需要办理，对需要办理的同时明确办理部门或人员3.2超越分管副总权限的由总经理批示总经理3.3超越总经理权限的由副董事长、副董事长董事长批示董事长4.文件分发登记4.1对于不需要公司领导审批即可办公室秘书分发登记确定办理部门直接分发记录4.2对于需要领导审批确定办理的，根据领导批示意见转发文件5.部门经理审批5.1文件范围限于不需要公司领导部门经理审批意见审批即可确定办理

4、部门的收文5.2部门经理确定是否需要办理6.督办6.1监督跟踪办理过程，形成书面记文秘室秘书督办记录录5.主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人主要内容联提交部门/提交时限员数人员/频率收文记录文秘室秘书来文单位、文件名1（自我保当天表称、收文日期、分存）QR-DS003发日期、接收人督办记录文秘室秘书文件办理情况1（自我保跟进QR-DS004存）