yf-wi-xx001a信息系统管理作业指引20090818

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1、大连一方集团有限公司信息系统管理作业指引编号：YF-WI-XX001版号：A/0页码：第6页共6页信息系统管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人大连一方集团有限公司信息系统管理作业指引编号：YF-WI-XX001版号：A/0页码：第6页共6页一、流程概况流程目的规范公司电脑和网站的维护管理。流程范围规范公司电脑和网站的维护管理。定义1、数据备份：同一数据存储为两份或以上的过程，称为数据备份。2、一般电脑故障：指通用软件故障、硬件故障以及简单网络故障（如单机网络故障等）。3、特殊电脑故障：指专业软件故障（如公司内部网、财务

2、软件以及服务器软硬件故障等）以及复杂网络故障（网络设备软硬件故障，例如需要进行路由器调试等）。流程参与部门总裁办公室、各部门二、流程图无三、职责3.1各应用部门：3.1.1应按照电脑使用的规范要求使用电脑，例如，做到定时杀毒、不安装与工作无关的软件、下班关机等；电脑出现故障并向集团IT管理岗（电脑维护商）报告故障时，应详细描述故障现象。3.2电脑维护商：负责地区公司电脑故障的处理。3.3网站维护商：负责网站的专业维护，版面设置、更新。3.4集团总裁办公室3.4.1负责对网站、集团范围内电脑的维护管理。3.4.2负责公司信息化建设的战略规划及信息系统方案的建设、维护

3、和改进。四、大连一方集团有限公司信息系统管理作业指引编号：YF-WI-XX001版号：A/0页码：第6页共6页一、工作程序1.1电脑及信息数据管理1.1.1电脑维护管理1）选定电脑维护商。地区公司电脑维护商选定的审批部门是总裁办公室。2）电脑维护商选定程序：a、根据货比三家原则，审核不少于三家电脑维护商的报价、服务承诺。b、提出书面请示，写明选择电脑维护商的倾向性建议及理由，报送地区公司领导审核，集团总裁办公室审批。c、批准选定电脑维护商以后，与电脑维护商洽谈合同，并进入合同审核程序。d、合同经批准后，由总经理办公室负责人代表地区公司与电脑维护商签署合同。3）各应

4、用部门办公电脑出现故障时，应及时向集团IT管理岗（电脑维护商）报告,并详细描述故障现象。4）进行电脑维护时，若牵涉到硬盘数据的改变，应提前做好硬盘数据备份，防止数据丢失。5）电脑维护完毕，电脑维护商应填写《电脑维护记录》。6）电脑维护商在维护过程中，如发现电脑设备（配件）因老旧等原因无法维修，需要更换（或需要请第三方电脑公司维修，会产生额外维护费用），应及时报告总经理办公室，在获得地区公司领导批准后方可进行。7）对电脑维护商维护工作的考核每季度进行一次，具体考核内容如下：a、电脑维护商每月度应对维护范围内计算机进行系统优化（含重新安装操作系统）与备份，并检查防病毒

5、软件运行情况。b、集团IT管理岗负责不定期抽查，检查防病毒软件运行情况，对运行不正常的做好记录，并及时解决。c、电脑维护商应保证每月一次对公司所有台式电脑（分布在各项目现场）进行一次例行维护，填写电脑维护记录。1.1.2数据信息备份管理1）数据备份的内容包括基础数据库（财务、内部网等）的备份、文档管理系统中电子文档的备份、各种程序文件（如内部网）的备份、各部门存储在文件服务器上用户文件的备份、邮件服务器的备份以及其他各服务器操作系统信息的备份等。大连一方集团有限公司信息系统管理作业指引编号：YF-WI-XX001版号：A/0页码：第6页共6页1）数据备份周期取决于

6、：业务数据的流量和业务数据的重要性，因此将随系统运行情况灵活调整数据备份周期。2）数据备份周期为：重要数据（基础数据库、内部网程序文件）每周执行一次异地完全备份，每天执行一次增量备份；一般数据每月执行一次完全备份，每周执行一次差分备份，每天执行一次增量备份。3）执行一次数据备份后，应填写《数据备份记录》，在《数据备份记录》中给出：备份方式、备份内容、原数据的存储路径、备份数据存储介质的标识、备份起止时间、备份者。1.1.2病毒预防管理1）病毒预防工具采用集团IT管理岗确定的权威防病毒软件，每台办公电脑都必须安装该软件并维护其正常运行。2）集团IT管理岗每周检查一次

7、服务器上防毒软件的运行情况，对运行不正常或未升级的系统进行处理。1.1.3服务器的管理1）集团IT管理岗每天对服务器系统日志和安全日志进行检查，发现可疑现象应及时处理，保证服务器的正常运行。2）对于公司应用服务器，应保证应用软件正常运行，对应用软件进行升级和维护，如果出现不能正常运行情况和功能不能达到使用者要求时，应协助软件厂商对应用软件进行诊断，保证在5个工作日内能解决问题，对于不能解决的问题应向使用者作出说明。3）对于文件服务器，应对应用软件及办公软件进行分类和升级，保证使用者可以方便地进行查询和使用；同时应运用权限管理技术，以防止非相关人员访问重要数据。1.

8、1.4高端