长兴发电有限责任公司计划管理标准.doc

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1、电厂计划管理标准1 范围本标准规定了浙江长兴发电有限责任公司计划管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。本标准适用于浙江长兴发电有限责任公司计划的管理。2 管理职能经营工作部（计划）是公司计划管理的归口部门，负责检查、指导各部门的计划工作，做好公司各时期、各项工作计划的编制、审批、上报以及调整。3 管理内容与要求3．1经营工作部（计划）3．1．1 负责汇编公司主要技术经济指标。3．1．2 负责编制下年度生产计划及滚动计划。3．1．3 负责编制季度生产计划。3．1．4 负责编制、下达月度工作计划任务书。3．1．5 负责编制小型基建工程计划、非生产性设施维修计划。3．1．

2、6 负责分析月度、季度、年度计划完成情况。3．1．7 负责由于重大客观原因影响计划完成时，向上级主管部门报告并要求调整计划。3．1．8 负责按上级要求上报各种计划报表。3．1．9 负责上报有关费用申请。3．1．10 负责编制燃料供应计划。3．2 设备管理部3．2．1 负责编制主、辅设备检修计划，主要包括：检修项目、特殊项目的工艺方案、材料、备品配件、工时、工期、费用等。3．2．2 负责向上级上报检修计划。3．2．3 负责编制备品配件需求计划。3．2．4 负责编制维修材料消耗计划。3．2．5 负责编制设备升级计划。3．2．6 负责编制计量升级工作计划。3．2．7 负责编制月

3、度机组检修计划。3．2．8 负责编制科技、技改计划及中长期科技发展规划。3．2．9 负责编制年度技术监督措施计划。3．3 总经理工作部3．3．1 负责编制企业标准化升级工作计划。3．3．2 负责编制劳动工资计划，主要包括职工人数、工资总额、临时用工、劳动生产率等。3．3．3 负责编制人力资源规划。3．3．4 负责编制劳动保护用品购置计划。3．3．5 负责编制年、月度教育培训及费用计划。3．3．6 负责编制档案升级工作计划。3．3．7 负责编制车辆维修保养计划。3．3．8 负责编制消防器材及消耗物品计划。3．4 经营工作部（财务）3．4．1 负责编制成本计划，主要包括：发电

4、单位成本、总成本、各项费用定额指标等。3．4．2 负责编制财务计划，主要包括：流动资金、财务费用、还贷资金额等。3．5 安全监察部3．5．1 负责编制安全生产计划。3．5．2 负责编制安全与反事故措施计划。3．6 经营工作部（物资）负责编制原材料、设备等采购计划。3．7 燃料部负责编制设备检修计划及生产性消耗材料计划。3．8 多种经营部3．8．1 负责编制多种经营产业发展计划。3．8．2 负责编制办公用品、非生产性低值易耗品购置计划。3．8．3 负责编制生活后勤所需物资购置计划。3．9 设备维护部负责编制生产性消耗材料计划。3．10 党群工作部负责编制精神文明建设计划。3

5、．11 计划的分类3．11．1 长远计划，一般指五年及五年以上的远景规划，由各部门按上述分工编制各自专业的长远计划，报经营工作部（计划）汇总平衡并编制公司长远计划，报公司批准后实施。根据实际情况，每年滚动修正一次。3．11．2 年度计划，主要指专业对口上报的年度计划和上级批准下达的落实计划，按上述分工的各部门负责，在上报时需同时抄送经营工作部（计划）。3．11．3 各部门应于每年10月前编制本部门下一年度的生产、经营、管理等工作计划，报经营工作部（计划），以便编制公司年度工作计划。3．11．4 季度计划，是年度计划的分阶段的安排计划，用于保证年度计划的完成。3．11．5 

6、月度计划，是年度、季度计划的分月实施计划，主要包括月度发电量、安全、培训、技术经济指标、生产工作任务等，以《月度工作计划任务书》形式下达。3．12 计划的编制3．12．1 年度计划的编制：年度生产经营计划由经营工作部（计划）根据上级有关指示，结合公司下年度的发电生产检修计划、发电机组的健康状况以及电网用电预测信息、历年指标完成情况，在7月初拟编下年度公司电力生产计划（目标）。8月底前，经营工作部（财务）编制成本计划，经营工作部（物资）编制物资供应计划，总经理工作部编制劳动工资计划，其他各部门根据上级下达的任务分别制订计划，经经营工作部（计划）平衡，公司领导批准后上报。年度

7、生产经营计划由平衡会讨论通过，并经总经理办公会议批准后上报。3．12．2 季度计划的编制：季度计划编制原则是确保年度计划的完成，各部门于每季末月5日前将下季度计划送经营工作部（计划）。经营工作部（计划）于每季末月10日前汇总编制下一季度计划，经总经理批准后，20日前上报及下发。3．12．3 月度计划的编制3．12．3．1《月度工作计划任务书》的编制：各部门必须在每月22日前将下月生产（工作）计划报经营工作部（计划）。于月末前5日，由公司领导主持召开月度计划平衡会，讨论确定下月生产（工作）计划，并于每月30日前由总经理工作部下发