成品库房管理制度

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1、辽宁天信专用汽车制造有限公司成品库房管理制度LNTX/GL-SZ-007-2011第一条  成品仓管理（一）、经检验员检验合格的产品由成品仓管理员填写《入库单》，生产部及时通知销售公司，以便和顾客及时联系交付事宜。（二）、须贮存的产品按客户的订单堆放，防止产品的划伤、碰伤、发错货等问题发生。标识齐全，账、物相符。（四）、做好防火、防潮、防虫、防污染、防盗等工作。（五）、成品仓库实施5S管理。（六）、进仓后分类分区堆放整齐，加挂标识牌和库存物资卡。（七）、采取必要的措施，做好库存物资的防潮、防锈、防虫、防盗等工作。特殊物资需采取特殊保护措施的，由财务经理请

2、示总经理批准后添置必要的设备设施。（八）成品仓每月盘点一次，编制库存月报表，财务部各一份。第二条顾客财产保护（一）、顾客财产是指顾客提供、属于顾客拥有、由本公司使用或在本公司控制之下的专用设备、原辅材料、零部件、图纸、样品等。（二）、在销售合同或订单中涉及到使用顾客财产时，市场部应对顾客财产明确规定顾客的质量保责任。（三）、检验人员负责顾客财产的检验或对样品审查验证。（四）、顾客财产的使用或控制部门负责顾客财产单独存放，予以标识、维护、保管。五）、即使对顾客财产进行了验证，也不能免除顾客的责任。第三条成品入库的办理1．  成品入库时，由车间统计员开《成品

3、入库单》，经检验合格后，库管员照单清点数量，办理入库。2．  《成品入库单》应填写产品计算机编码、名称、单位、数量，并由车间主任、质检员、统计员、库管员签字，及时将财务联转交财务部。3．  外购商品入库，应由质检人员签字，采购人员办理入库手续。4．  《成品入库单》财务、库房、统计各执一联。第四条成品出库的办理1．  按照销售服务部下达的送货通知单，库管员按照每次装车数量来填写《成品入库单》此单要求填写产品计算机编码、名称、规格、单位、数量以及购货方名称。2．  开票人员按照库房的《成品入库单》填写《销售单》，填写必须完整、齐全，并由提货经办人，财务部经

4、理（晚上不在时由值班经理代签）签字，出门证及随货同行联交送货经办人，财务联应及时交财务室。第五条2辽宁天信专用汽车制造有限公司成品退货的办理1．  退货时，库管员要对退回的产品进行检查，如有破损、划伤以及质量问题，应交有关车间进行返修，然后入库。2．  退货入库应用红字填写《销售单》并注明退货字样，库房可根据红字《销售单》来记账冲减原出库数量。此单需由产部经理、财部经理、退货方人员签字，并及时交送财务室。第六条成品厂维修时仓库不办任何手续，由销售服务部负责办理进出厂手续。第七条库房的账、物管理。1．  库房每月25日结帐，对产成品进行盘点，并做产《成品收

5、、付存明细表》，并与车间入库数量进行核对，每月的5号前报财务室。2．  对每天所开的《入库单》和《出库单》应及时登记在《库存产成品》账上，此账需记入产品计算机编码、名称、单位、规格、数量、不记金额，外购商品需记入产地，单位名称。3．  库管员必须做到日清日结，数字准确、账物相符、存货盘盈、盘亏有原因、损坏有报告。4．  成品入库应由库管员指挥搬运工，按类摆放，并挂上产品标识卡。5．  对每月的原始单据，应装订保存，以备检查。第八条库管员的纪律1．  需要严格执行公司的各项规章制度。2．  上班需要坚守岗位，不允许闲杂人员入内。3．  保持库房整洁，做好防

6、潮、防火、防盗工作。4．  要将库存产成品做好标识，防止错发。第九条库管工作细节方面，应严格执行集团下达的仓储作业指导书。第十条库管人员应及时上报报表，超过时间以及所报数字不实者，财务部根据情况在20——50元内进行罚款。2