小件成品库房

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1、小件成品库房管理制度一、总则1、 为了规范小件成品库房内部管理、出入库房管理，提高库房管理质量，确保及时准确满足生产与装配的需求，合理控制库存，确保库存物资安全，特制定本规定。2、 本办法中所指的库房管理包括：库房的清洁、物资的验收、保管、发放、回收、盘点、登记造册、防护等工作。3、 小件成品库房的库房管理依本办法执行。二、内部管理1、 库房内配备常规洁具，保持库房清洁：每两天清扫一次库房，地面无明显的纸屑、塑料袋等垃圾，货架上无明显油污和积尘。2、 空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库

2、房内。3、分区管理：入库成品能上架的零件要上架并按区域分类整齐摆放，对于不便上架的零件在地面铺上胶皮后分类整齐的摆放在地上。4、库管人员应随时检查库存量，发现超过规定的库存量应及时向财务、生产、设计等部门报告。5、非库管人员不得入内，如有特殊需要，经同意后方可入内。 三、入库管理1、入库的零件需检验合格后方可入库，入库时零件要做到标牌、条码清晰，供方的“送货单”要包括零件的品名、编号、型号、规格、数量等内容。2 、库管人员根据检验的结果，库管员清点零件数量，对货品确认并填写“入库单”办理入库手续

3、，同时上帐并核对实物做到帐卡物相符，若发现问题要及时进行处理。验收合格后，供方在送货单上要注明到货时间，供方和库管员均应在《入库单》上签字确认。3 、小件成品零件入库同时，库管人员应及时把零件的基本信息和条码录入电脑。4 、已入库的物品要分类整齐摆放，标签、条码清晰。四、发货管理1、库管员接到《领料单》时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门不责任人的签字，手续不全不予发放。为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实

4、物想核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。物资发放出库时，必须严格检查《领料单》和审批手续；库管员接手续齐全的《领料单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。2、物资发放时间为：周一至周五（节假日除外）上午8：30-11：40，下午14：00-17：10。此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急情况除外）。3、 部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物资，领用时间为每周五下午或节假日前一天

5、的下午。4、 必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。五、退库管理1、领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库。2、办理退库手续，应填写《退料单》，退料单上应注明退料原因，物资详细情况，并由相关部门负责人审核签字，再交库管员。3、退库时，检验人员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点，对于合格货品，库管人员按照正常手续，填写“入库单”办理入库。4、物资的回收时间为：周一至周五（节假日除外）上午8：30-11：40，下午14：00-17：10。此时段

6、外，原则上不进行物资回收。5、对于回收入库的物资，管人员应及时将入库单反馈给相关部门。六、物资的盘点1、 物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每季度仓储要进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。2、物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。3、对物资的盘点一般采用实地盘点法。4、盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。5、按盘点计划有步骤进行，防止重

7、复复点或漏盘。6、盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司相关领导审阅。7、库管员应随时与财务处和生产处沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告。8、库管员应于当日将前日的领存报表整理，每周末交部门主管处。9、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。七、物资的搬运1、按类搬运，以便于堆放，装卸和清点。2、 搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。3、放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物件。4、库房内的所有物资必须按类摆放，

8、并标贴物卡。八、 物资的安全1、 库房钥匙仅限于库管人员保管。2、 库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。3、 做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。4、 库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。5、 严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。6、 库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接电线。7、 库房内严禁吸烟，使用明火。8、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。9、保安人员值班时，一旦发生险情，应及时联络库管人