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1、XX运输大队生产经营分析材料（XX年XX月）长庆运输公司：现将XX运输大队XX月生产经营情况总结分析及下步工作重点、思路和管理措施汇报如下：一、单位基本概况（一）组织机构情况。大队下设“五室一站XX个中队”，“五室一站”即：综合办公室、生产调度室、安全环保办公室、质量设备办公室、财务核算室及物资供应站：“XX个中队”即XX中队、XX中队、XX中队•:另设XX。（二）人员构成情况。现有员工XX人，其中：按照合同化和市场化用工划分：合同工XX人、占总人数XX%；大学生XX人、占总人数XX%；子女工XX人、占总人数XX%；返聘XX人、占总人数XX%；社聘XX人、
2、占总人数XX%。按照管理岗和操作岗划分：管理人员XX人、占总人数XX%：驾驶员XX人、占总人数XX%；押运员XX人、占总人数XX%；修理工XX人、占总人数XX%；后勤辅助人员（包括厨工、门卫、清洁人员）XX人、占总人数XX%；劳务外派人员XX人、占总人数XX%；其他XX人、占总人数XX%。（三）车辆设备情况。目前共有车辆338台，其中：按照车辆类型划分：共计338台，其中乘用车16台、客车3台、客货车39台、油水罐车13台、普通货车5台、特种作业车152台、工程机械5台、吊车2台、其他车辆99台、生产指挥车4台。按照车辆资产划分：共计338台，其中口有车辆
3、、机具、吊车共XX台（其中自驾车4台）、租赁车辆XX台、租赁机具XX台、分包车辆XX台、分包机具XX台。（四）标准化建设情况。大队目前办公及停车场地共计XX平方米（其中办公室XX间，计XX平方米；停车场地XX平方米）使用性质为自有（或租赁），年租金为XX万元。单位：米2、万元（五）资产情况。大队固定资产原值XX万元、净值XX万元，其中：生产车辆机具原值XX万元，净值XX万元；其他资产原值XX万元，净值XX万元。二、市场基本情况（一）服务单位情况。截止目前，大队共服务于XX单位，市场占有率为X%,详见下表。（二）合同办理情况。共需办理运输合同XX份，截止目前
4、共办理完XX份，还有XX份未办理，未办理原因见下表。三、生产经营情况（一）收入情况。1、全年计划经营收入XX万元，本期完成XX万元，同比增加（减少）X%,环比增加（减少）X%；完成月（季）计划任务的X%,完成年度计划任务的X%。（说明未完成原因）2、全年计划经营收入XX万元，本期完成XX万元，其中客运车辆XX万元，占总收入的X%,货运车辆XX万元，占总收入的X%,吊车XX万元，占总收入的X%,机具XX万元，占总收入的X%,其他车辆XX万元，占总收入的X%。（二）考核利润情况全年计划考核利润为XX万元，本期完成XX万元，同比增加（减少）X%,环比增加（减少）
5、X%；完成月（季）计划任务的X%,完成年度计划任务的X%。（三）运输指标情况。1、客运量：全年计划XX万人次，本期完成XX万人次（其中分包车辆XX万人次），同比增加（减少）X%,环比增加（减少）X%；完成月（季）计划任务的X%,完成年度计划任务的X%。2、客运周转量：全年计划XX万人公里，本期完成XX万人公里（其中分包车辆XX万人公里），同比增加（减少）X%,环比增加（减少）X%；完成月（季）计划任务的X%,完成年度计划任务的X%。3、货运量：全年计划XX万吨，本期完成XX万吨（其中分包车辆XX万吨），同比增加（减少）X%,环比增加（减少）X%；完成月（季
6、）计划任务的X%,完成年度计划任务的X%。4、货物周转量：全年计划XX万吨公里，本期完成XX万吨公里（其中分包车辆XX万吨公里），同比增加（减少）X%,环比增加（减少）X%；完成月（季）计划任务的X%,完成年度计划任务的X%。5、吊车吨小时：全年计划XX万吨小时，本期完成XX吨小时（其中分包车辆XX万顿小时），，同比增加（减少）X%,环比增加（减少）X%；完成月（季）计划任务的X%,完成年度计划任务的X%。6、机具马力小时：全年计划XX万马力小时，本期完成XX万马力小时（其中分包车辆XX万马力小时），同比增加（减少）X%,环比增加（减少）X%；完成月（季）
7、计划任务的X%,完成年度计划任务的x%c四、相关指标分析（不含分包车辆）（一）运行效率分析指标1、客运车辆指标分析。实际在册车数XX台，本期平均车数XX台，月平均运行里程XX公里。2、罐车指标分析。实际在册车数XX台，实载吨位XX车吨，平均吨位XX吨。本期平均车数XX台，平均运距XX公里，日平均车次XX次，里程利用率X%,吨位利用率X%,车吨产量XX吨公里/车吨,车吨收入XX元/车吨。（二）人力资源指标分析1、运输大队整体人车比为XX,同比增加（减少）XX%、环比增加（减少）XX%；其中管理人员人车比为XX,同比增加（减少）XX%、环比增加（减少）XX%；
8、其中驾驶人员人车比为XX,同比增加（减少）XX%、环比增加（减少）
