生产经营分析模板.doc

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1、附件1：××运输大队生产经营分析材料（××年××月）长庆运输公司：现将××运输大队××月生产经营情况总结分析及下步工作重点、思路和管理措施汇报如下：一、单位基本概况（一）组织机构情况。大队下设“五室一站××个中队”，“五室一站”即：综合办公室、生产调度室、安全环保办公室、质量设备办公室、财务核算室及物资供应站；“××个中队”即××中队、××中队、××中队·········；另设××。（二）人员构成情况。现有员工××人，其中：按照合同化和市场化用工划分：合同工××人、占总人数××％；大学生××人、占总人数××％；子女工××人、占总人数××％；返聘××人、占总人数××％；社聘××人、占总

2、人数××％。合计合同工比例大学生比例子女工比例比返聘工比例社聘工比例按照管理岗和操作岗划分：管理人员××人、占总人数××％；驾驶员××人、占总人数××％；押运员××人、占总人数××％；修理工××人、占总人数××％；后勤辅助人员（包括厨工、门卫、清洁人员）××人、占总人数××％；劳务外派人员××人、占总人数××％；其他××人、占总人数××％。其中备注合计管理人员驾驶员押运员修保工后勤辅助劳务外派其他合计机关××中队××中队······（三）车辆设备情况。目前共有车辆338台，其中：按照车辆类型划分：共计338台，其中乘用车16台、客车3台、客货车39台、油水罐车13台、普通货车5台、特

3、种作业车152台、工程机械5台、吊车2台、其他车辆99台、生产指挥车4台。其中合计乘用车客车皮卡客货油水罐普通货车特种作业工程机械吊车其他车辆生产指挥合计3381688339135052994机关45+1中队1551313219陶利中队11598122苏东中队645按照车辆资产划分：共计338台，其中自有车辆、机具、吊车共××台（其中自驾车4台）、租赁车辆××台、租赁机具××台、分包车辆××台、分包机具××台。合计自有车辆、机具、吊车租赁车辆分包车辆自管自驾机具吊车车辆机具吊车车辆机具吊车（四）标准化建设情况。大队目前办公及停车场地共计××平方米（其中办公室××间，计××平方米；停车

4、场地××平方米）使用性质为自有（或租赁），年租金为××万元。单位：米2、万元合计办公住宿停车场地面积年租金面积年租金面积年租金合计其中：机关××中队××中队···（五）资产情况。大队固定资产原值××万元、净值××万元，其中：生产车辆机具原值××万元，净值××万元；其他资产原值××万元，净值××万元。二、市场基本情况（一）服务单位情况。截止目前，大队共服务于××单位，市场占有率为×%，详见下表。服务单位总服务车辆我方服务车辆所占比例··（二）合同办理情况。共需办理运输合同××份，截止目前共办理完××份，还有××份未办理，未办理原因见下表。服务单位办理情况未办理完毕原因··三、生产经营情

5、况（一）收入情况。1、全年计划经营收入××万元，本期完成××万元，同比增加（减少）×%，环比增加（减少）×%；完成月（季）计划任务的×%，完成年度计划任务的×%。（说明未完成原因）年计划月度指标实际完成同比%环比%其中自有其中租赁其中分包2、全年计划经营收入××万元，本期完成××万元，其中客运车辆××万元，占总收入的×%，货运车辆××万元，占总收入的×%，吊车××万元，占总收入的×%，机具××万元，占总收入的×%，其他车辆××万元，占总收入的×%。分类车型客运车辆货运车辆吊车施工机具其他车辆合计实际完成（万元）所占比例（%）自有及租赁实际完成（万元）所占比例（%）分包实际完成（万元）

6、所占比例（%）（二）考核利润情况全年计划考核利润为××万元，本期完成××万元，同比增加（减少）×%，环比增加（减少）×%；完成月（季）计划任务的×%，完成年度计划任务的×%。（三）运输指标情况。1、客运量：全年计划××万人次，本期完成××万人次（其中分包车辆××万人次），同比增加（减少）×%，环比增加（减少）×%；完成月（季）计划任务的×%，完成年度计划任务的×%。年计划月度指标实际完成同比%环比%其中自有及租赁其中分包2、客运周转量：全年计划××万人公里，本期完成××万人公里（其中分包车辆××万人公里），同比增加（减少）×%，环比增加（减少）×%；完成月（季）计划任务的×%，完成年

7、度计划任务的×%。年计划月度指标实际完成同比%环比%其中自有及租赁其中分包3、货运量：全年计划××万吨，本期完成××万吨（其中分包车辆××万吨），同比增加（减少）×%，环比增加（减少）×%；完成月（季）计划任务的×%，完成年度计划任务的×%。年计划月度指标实际完成同比%环比%其中自有及租赁其中分包4、货物周转量：全年计划××万吨公里，本期完成××万吨公里（其中分包车辆××万吨公里），同比增加（减少）×%，环比增加（减少）×%；完成月（季）计划任务的×%，完