影院整合推广计划.doc

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1、工作年度计划及方案在机遇与挑战并存的年代，企业纷纷发挥各自的优势，抓住市场机遇，而我们公司也开始着手转变观念，改进机制，以科学的发展观统领各项工作，根据市场的宏观经济环境和企业的发展需求，结合上半年的工作情况与存在不足，以及目前公司发展状况和今后趋势，特从几个方面开始年度工作：要做好年度销售计划和目标分解，主要应围绕三方面进行工作，基本就可以达到科学、合理、有效。第一方面：明确本岗位人员体系，岗位职责与任务目标性营销经理部门主管市场营销人员（2名）网络客服（1名）美工设计（1名）市场品牌推广、广告招商团队包场、代售观影券年度活动提案网

2、络售票、网站，贴吧，论坛软文宣传、会员客户售后服务及意见收集处理活动广告宣传设计、创意性题材设计（人员匹配构架图）（一）加强岗位责任教育进一步完善公司的组织构架，确定何区分每人职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，二年内不再做大的调整，保证企业的运营在既有的组织构架中运行，完成企业各部门各职位的工作分析。（二）改善员工整体心态与工作环境在现有的工作环境基础上，加强培养员工的工作积极性，不仅从工作中改观，更要从生活上改进，以达到更好的工作气氛，建立内部纵向、横向沟通机制，调动企业所有员工主观能动性，建立和谐融洽的企业内部关系，集思

3、广益，为企业发展服务，给企业带来更多的经济利益。（三）体恤员工职业生涯生活对员工平时的关系及慰问，在工作中、生活上给予极大的帮助。在薪酬方面，推行薪酬管理，完善员工薪资结构，使其员工在工作的积极性加大；充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，培养员工主人翁精神和奉献精神，增强企业的凝聚力。（四）各岗位人员任务及目标在整年度的销售业绩制定的情况，根据本部门人员匹配的情况，制定一系统的人员工作职责事项图：如市场人员/位，月完成实际销售额（广告、影票），在根据公司对部门基本消耗的开支基础上，制定起初的人员月业绩目标，按照绩效考

4、核实行升迁及淘汰制。第二方面：销售计划与目标分解制度A、年度计划编制第一步：首先当然是确定年度销售目标。主要包含以下指标：销售量（销售额）利润目标制定新盈利销售目标销售商数量及有效代售网点数销售单位成本及整体成本未开展有效市场定位应收款数据所用到的方法主要有是目标倒推论证法，如：是否拥有达到这个增加值的资源、未来一年内公司资源的变化情况、是否具备应对上述变化的能力和切实可行的举措，这些方面论证越详细，目标离实现就越近。年度目标的描述：结合上述各指标进行描述，如，上年度销售实际完成值汇总、月/年度差异、月/年度销售目标论证、结论。月/年

5、度主要销售目标举例：a.销售额目标：年度、季度、月度目标应依据上季度、上月度具体制定，以数字体现；把年度目标分解到季度，落实到销售部门、将部门任务落实到区域和每一个业务人员。票房收入广告收入团体收入其他收入已完成总目标第一月第一季度销售额第二月第三月第一月第二季度销售额第二月总销售目标第三月第一月第三季度销售额第二月第三月第一月第四季度销售额第二月第三月b.利润目标：企业预计全年实现的利润、将利润具体分配到销售部门，制定部门利润完成情况表。C.新盈利销售目标：对新的盈利点制定预计销售目标、新盈利点销售目标对照上半年度实际销售情况制定。

6、第二步：计划编制依据一、企业上半年度销售数据（2-8月份整体营业额）、企业上半年度广告投入（外界广告费用）和销售额增长之间的关系、企业销售机构数和销售人员数量、企业上半年度部门销售实际完成率。二、新盈利润（广告）销售计划编制依据：上半年度广告招商的销售情况以及前期市场投放广告费用和投放区域。三、第三步：销售计划编制程序。按照上半年的销售费用实际情况进行编制、影票按照利润率倒推、部门销售费用按照上半年实际发生额和本年度销售目标额的比率制定。销售计划和费用控制：每月进行销售计划的完成情况制作报表、每个季度进行分析和调整，每半年进行一次总结

7、、对重点经销商和零售商进行跟踪和支持，每月统计销售数据、每月对销售费用进行一次汇总报表，以便总体控制。（月度销售计划编制）收集2-8月销售业绩，将过去营业期间业绩取出，并且详细了解每月的销售额，可以看出季节性变化而影响该月的销售额度；每月销售额计划，将过去各月销售比重运用到最后确定的本企业销售总额中，即可得到每月销售额计划。销售目标月度分解计划：被分解的销售目标不能仅为销售量目标，还应包括年度销售目标涉及的其他内容。常见的月度销售计划分解往往只有销售量的分解，这种分解除了明确月度的销售任务外没有任何意义，行政性大于客观操作性。月度销售

8、计划还应包括实现这些目标所必须完成的任务和基本的销售行为、动作、活动。与月度销售计划配套的市场支持计划要素必须同时罗列清楚。第三方面：制定销售计划与目标分解流程第一、销售计划与目标分解流程。从营销部开始，横向层面涉及销售