合同发货的审核操作规程.doc

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1、文件编号:ZY/02TJ-01-A合同、盖外协的下达/发货的审核操作规程制订日期:2009.11.20版本序号:A修订日期:页码:1/5实施日期:2009.12.201目的1.1合同的下达：基于制造中心和中山公司的设备情况、生产情况、排产情况、客户的分布情况等各种综合因素考虑，将市场中心接到的订单合理的分配到生产一线进行生产，并且根据整个生产期间的实际情况进行合同的适当调整，以方便交货或者双方的大批量排产。1.2盖外协的下达：为了配合生产计划的进行，在合同下达的同时进行外协盖的下达。1.3市场开发中心内勤员每日会根据交货期

2、或者客户的具体要求下达《发货通知单》之后，需要市场中心综合统计员或者市场中心经理审批之后方能进行发货。2范围适用于合同从订单形成开始直到分配到生产一线到发货的整个管理过程。3职责3.1市场中心综合统计员3.1.1合同下达之后，根据实际情况与市场中心负责人和各生产中心负责人进行沟通确定合同的分配。3.1.2确定好合同的去向之后，根据合同的具体要求进行合同的审核。3.2合同下达之后下达《盖外协通知》。3.3《发货通知单》下达之后，根据需要发货客户名称、产品名称、发货地址、发货方式、收货人等各方面审核《发货通知单》。4程序4.1

3、给分公司下达合同4.1.1合同下达程序所在地：电脑桌面的“蝴蝶”快捷方式，输入用户名和密码登录。4.1.2合同下达程序4.1.2.1点击“生产中心”再点击“下达分厂执行通知”，再点击“检索已审合同”，在“合同排序规则”点击“签定日期”，然后点击“排序”，将鼠标拖到所下合同处并点击，点击一下“下单”，在“通知单编号”处将数字最后的“？”改为数字1、2、3等（同一客户的不同品种或同一品种不同分公司按序号依次排列，不能有重复数字）；在“生产组织”处选择所要下达的分公司；4.1.2.2根据市场开发中心负责合同的内勤人员（谭岩琼）提

4、供的原始合同，对程序中所下达的具体内容逐一进行审核，审核无误后，点击“保存”；如果发现有问题不能下达时，点击“撤单”，并与相关人员沟通确定无误后再下达。制定:审核:批准:文件编号:ZY/02TJ-01-A合同、盖外协的下达/发货的审核操作规程制订日期:2009.11.20版本序号:A修订日期:页码:2/5实施日期:2009.12.204.1.2.3所有下达的合同均需合同下单人（市场开发中心经理）进行审核批准后方可下达到分公司。注意：1、在下达合同前，由于两个分公司以前可能均生产过此产品，需要在“查询统计”中的“储备库查询”

5、的“储备库帐页”中查询一下此产品在此次所下分公司的另一分公司中是否有此产品，如果有此产品，需要与分公司确定数量是否准确，如果准确，需要将此产品分别下给两个分公司。4.2.合同的返单4.2.1由分公司返单的程序4.2.1.1当发现所下达的合同有误或需要根据生产排产情况，调整对分公司所下达的合同时，给给分公司主管生产的负责人下达《合同调拨通知单》，由分公司主管生产的负责人进行返单，由市场开发中心合同审核人批准后，点击“充减返还生产任务”，再点击“查询已批”，找到所要调整的合同并点击此单，核对所返的合同是否正确（包括返还数量），

6、正确无误后点击“办理”；4.2.1.2如果合同需要再下达时按上述“合同下达”程序下达4.2.2向市场中心返单的程序4.2.2.1当市场开发中心需要修改合同或发现合同下达的有错误的时候，与市场开发中心下单人员或者客户充分沟通后，确定需要市场中心修改合同的，点击“客户中心”，再点击“申请合同返还”，再点击“检索”，再点击“排序方式”，选择“按签定日期”点击“排序”，将鼠标拖到所要返的合同处并点击一下，检查一下是否是所要返的合同，无误后再点击一下“添加”，在“返单号”处将“？”按当天返单的顺序按序号修改，在“返还数量”处修改所要

7、返还的数量；在“返还原因”处简要写明返还的原因，再检查一下所改动的内容是否正确，正确无误后点击“保存”再点击“提交”再点击“保存”；在没有点击“提交”和“保存”前发现错误，点击“删除”，将此返单删除；如果已经提交并保存后发现有错误，需要返单审核人返还后方可再予以修改。4.2.2.2所有返还的合同均需市场开发中心合同返单人进行审核批准后方可返还到市场开发中心最初下达合同处。制定:审核:批准:文件编号:ZY/02TJ-01-A合同、盖外协的下达/发货的审核操作规程制订日期:2009.11.20版本序号:A修订日期:页码:3/5

8、实施日期:2009.12.204.3给外协厂下达定单4.3.1烟台外协厂下达《盖外协通知单》4.3.1.1给分公司下达合同后，需要在烟台生产的盖子（一般普通旋盖、0438Y2和0435Y2即大弧易开盖、给烟台配套的0127Y1、0135Y1和0137Y1），需要与市场中心采购主管（赵桂兰）确定此盖子安排