供应商选择管理制度与流程.doc

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1、供应商管理制度第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供

2、应商名册新增部分。第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格,不得签订合同。第六条本制度适用于公司所辖各生产性公司。第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与公司的合作年限，产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查

3、的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。第十条供应商资源调查工作由公司业务部牵头组织。根据调查工作计划，由公司业务部进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，公司业务部必须提供相关真实数据。调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报公司总经理。第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理第十一条在分析、综合供应商资源调

4、查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。第十二条公司工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。第十三条《合格供应商名册》包含的内容：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与公司合作年限、联

5、系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。第十四条公司业务部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的

6、审批权限见附件5。第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经形成较完善的供应商队伍，公司业务部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。第十八条合格供应商名册初始建立的原则：1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80％；2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名第十九

7、条《合格供应商名册》的评估筛选，是公司业务部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8。第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由公司业务部统一组织安排。第二十一条供应商年度评估必须于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人，监察部代表1人。第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施。第二

8、十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的情况。第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。第五章新供应商资源的引进第二十六条对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合能力评估，适时纳入《合格供应商名