职业健康安全体系现场审核(自查)检查记录表(金融大厦).doc

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1、大连正信建设工程管理有限公司职业健康安全记录职业健康安全管理体系现场审核（内审）检查记录表审核项目编号：检查表编号：ZXTM/QMS-JL-27-3受审部门金融大厦审核要素13个部门代表张红兵参加审核人数7审核地点金融大厦监理办公室审核日期2010年3月9日上午序号审核项目依据文件章节检查事项及检查方式审核发现符合不符合报告编号1职业健康安全方针4.21．询问通过何种方式对全体员工传达方针，抽查3-5名员工对方针的理解。1、学习型企业学习时，对全体员工传达方针了职业健康安全方针。2、询问总监张红兵公司的职业健康安全方针，基本清楚，内容基本理解。3、询问李奇公司的职业健康安全方针，基本清楚，内容

2、基本理解。4、询问刘立公司的职业健康安全方针，基本清楚，内容基本理解。符合2危险源辨识、风险评价4.3.11．询问项目部1．询问李奇，项目部采用符合20大连正信建设工程管理有限公司职业健康安全记录采用何种方法辨识危险源，验证是否按照程序规定的要求辨识了危险因素。2．查证是否全员参与了危险因素的辨识，员工参与辨识是否形成了记录。3．查阅危险源清单，查证辨识结果是否有明显漏项：3.1是否考虑了组织的全部活动、三种时态和三种状态；3.2是否考虑了常规、非常规活动；3.3是否辨识了受本公司工作影响的外单位人员的危险源；危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序进行危险源辨识，经验证项目部按照程序规定的要求

3、辨识了危险因素。2．项目部全员参与了危险因素的辨识，但没有形成了记录。3．查阅危险源清单，没有是有明显漏项：3.1考虑了组织的全部活动、三种时态和三种状态；3.2考虑了常规、非常规活动；3.3辨识了受本公司工作影响的外单位人员的危险源；符合不符合3法规及其它要求4.3.21．经查现场存有法律法规及其它要求一览表，无法律法规20大连正信建设工程管理有限公司职业健康安全记录1．查阅现场法律法规及其它要求一览表，法律法规光盘；2.抽查员工对适用本项目部法律法规的了解程度。光盘；2．询问李奇《建设工程安全生产条例》了解的不够。3．询问总监张红兵《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》基本了解。不

4、符合4目标4.3.3询问总监目标能否完成。询问项目总监张红兵，目标能够完成。符合5职业健康安全方案4.3.4执行职业健康安全目标和管理方案表中的方法／措施的内容，并准备相关记录、资料（至少抽查3-5份）。详见《职业健康安全目标-管理方案完成情况监控表》符合6结构与职责4.4.1现场询问相关人员的安全职责（抽查3-5人）1．询问总监张红兵安全职责基本清楚。2.询问李奇安全职责基本清楚。3．询问刘立安全职责基本清楚。符合7培训、意识和能力4.4.21．抽查省安全培训合格证，了解监理人员所接受的培训；1．经查项目部省安全培训合格证都已上墙；2．询问总监张红兵该项目部监理人员能够按要求参加符合20大连

5、正信建设工程管理有限公司职业健康安全记录2．查培训记录、专题安全会议记录、日记等。3．新员工入厂项目部培训要有记录。公司组织的各种培训；3．该项目部能够按公司要求进行培训。4．抽查2009年6月3日安全专题会议记录，基本符合要求。5．抽查2009年8月19安全专题会议记录，基本符合要求。6．抽查2009年8月26安全专题会议记录，基本符合要求。7．无新入厂员工。8协商与沟通4.4.31．查工程例会会议纪要（外部沟通）；2．查监理内部会议纪要（内部沟通）；3．1．项目部每周召开工程例会，抽查2009年11月20日工程例会会议纪要，符合要求；2009年12月11日工程例会会议纪要，符合要求；2．项

6、目部每周一次内部会议，抽查2009年8月5日工程例会会议纪要，符合要求；2009年7月8日内部符合20大连正信建设工程管理有限公司职业健康安全记录外部职业健康安全信息反馈单、监理通知单及回复（至少抽查3-5份）。会议纪要，符合要求；3．抽查2009年10月13日安全监理通知书，要求整改内容已落实，并有回执；4．抽查2009年7月25日安全监理通知书，要求整改内容已落实，并有回执；9文件与资料控制4.4.4、4.4.51．询问项目总监文件控制职责；2．查阅文件清单，抽查3-6份文件，查证：3.文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)？1．询问李奇对文件控制职责基本清楚；2．查阅ZXGL/OHS

7、MS-JL-08-2009职业健康安全管理作业文件清单，合格；2.1抽查安全监理规划，编制许学鹏，批准：李波；抽查安全监理细则，编制专业监理工程师刘振东，批准，总监：许学鹏；2.2上述文件均有唯一标识，文件保持清晰。符合10运行控制4.4.61．审查20大连正信建设工程管理有限公司职业健康安全记录询问或者查阅相关记录是否执行了公司制定的程序、制度、安全监理规划、细则。施工单位（总、分包）安全资质和