环境管理与职业健康安全体系审核检查综合表

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1、环境管理、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）表4.3.1规范摘要审核内容审核办法审核记录♦环境方针、职业健康安全方针的制定♦是否制定了文件化的环境方针、职业健康安全方针？♦环境方针、职业健康安全方针是否经最高管理者批准？♦环境方针、职业健康安全方针的内容♦环境方针、职业健康安全方针是否与组织的风险性质和规模相适宜？♦环境方针、职业健康安全方针是否包含对持续改进、对遵守法律、法规和其他要求的承诺？E环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？O职业健康安全方针是否阐明了职业健康安全的总目标？E/0:4.3.1♦环境方针、职业健康安全方针的传达与管理♦如何向

2、全休员丁-传达的？♦采取了哪些方式？♦询问员工，看员工是否了解环境方针、职业健康安全方针？♦为公众获得环境方针、职业健康安全方针提供了何种方便？♦公众如何获得环境方针、职业健康安全方针？♦环境方针、职业健康安全方针是否得到实施♦检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？♦环境方针、职业健康安全方针的评审与修订♦是否有定期评审坏境方针、职业健康安全方针的规定？♦最高管理者是否定期评审过坏境方针、职业健康安全方针？♦如何对坏境方针、职业健康安全方针进行修订？♦评审、修订的依据是什么？♦是否建立了环境因素识别和评价的程序、危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序E有无环境因素识别和

3、评价的程序？0有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序？♦程序屮是否包括环境因素识别和评价，危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求？注：“检杳结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。注：♦为iso14000坏境审核、职业健康安全休系审核的共同检查项；O为iso14000环境审核检杏项；E为职业健康安全体系审核检查项。续表4.3.1规范摘要审核内容审核办法审核记录431对环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划♦是否对组织的活动及活动场所中的环境因素、危险源及其风险进行了辨识♦是否按程序要求识别环境

4、因素、辨识危险源及其风险？♦是否规定了辨识的范囤和对象？♦是否冇环境因素、危险源及其风险的清单？♦受市核部门的环境因素、危险源及其风险有哪些？♦用什么方法和怎样进行环境因素的识别、危险源及其风险的辨识♦是否规定了识别环境因素、辨识危险源及其风险的方法？♦方法是否适宜？♦识别环境因素、辨识危险源及其风险吋，收集了哪吐原始资料？♦识别环境因素、辨识危险源及其应把握的要点♦是否考虑三种状态？♦是否考虑三种时态？0是否考虑了各种类型的危险情况？E是否考虑了环境因素的七种类型？♦是否考虑到可对其施加影响的札1关方带来的环境因素、OSH风险？♦如何进行环境影响、风险评价♦有无规定评价的

5、方法、准则和步骤？♦冇无重大环境因素、重大危险源及其风险清单？♦评价结果是否合理？♦对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价、是否进行了风险评价和事前评价？♦如何对风险控制进行策划♦是否根据评价结果，制定了控制措施计划？♦対重大环境因素、危险源及其风险的控制措施有哪些/♦如何对风险控制进行策划♦对潜在重人环境因素、职业健康安全风险是否制定的应急准备和响应措施？♦环境因素的住处、危险源及其风险的信息能否及时更新♦有无更新倍息的规定？♦是否按规定实施更新？0在制定职业健康安全方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险0哪些重大风险列入冃标？O其他风险如何控制？E在制定环

6、境方针、目标和指标时，是否考虑了重人环境因素E哪些重人环境因素列入目标和指标？E其他环境因素如何控制？注：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X（冇不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。规范摘要审核内容审核办法审核记录4.3•2法不♦是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他要求的程序♦程序是否规定了识别适合木公司的法规和其他要求的方法？♦程序是否明确了获得法规的渠道？♦程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？♦该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？♦该程序是否规定了向员工和其他相关方传达

7、有关法规和其他要求方面的方法和职责？♦适用于本公司的法规和其他要求有哪些♦受审核部门适川的法规有哪些♦是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏？♦受审核部门适用的法规有哪些？♦法规信息是否及时变更♦山谁负责？♦做得如何？♦如何向员工和其他和关方传达法规和具他要求的信息♦法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？♦和需要了解法律法规和其他要求的员工血谈，看其是否充分了解？♦员工是否意识到不遵守法规的后果？♦本组织的守法情况及守法证明性文件♦过去、现在有无违法？♦各项环境标准、职业健康标准是否清楚？有限违背情况？♦有无守法