质量管理实施办法.doc

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1、质量管理(全面质量管理)实施办法项子项内容与要求应备资料检查方法标准分评分备注项子项1、领导层1.1主要领导亲自负责全面质量管理工作，分工明确，人员到位，领导小组能定期开展活动，并形成制度1、质管人员任职文件2、质管人员分工文件3、工作目标制定、质量月活动、创优评优活动、目标总结评价、任职资格评定、研究质量会议纪录等文件资料听汇报；接受问卷调查；查文件、看记录；数据分析。1041.2职能配置满足要求，机构健全，职管人员职责，职权明确，认真执行各项质管活动1、机构设置、职能配备框架图及其说明2、职责、职权规定文件3、指导或参与各项质管活动资料31.3质量教

2、育、法制教育、市场经济理论教育教育面达90%以上，考试合格率95%以上1、分期分批全员教育计划文件2、考核材料或试卷3、教育面、合格率统计3质量管理(全面质量管理)实施办法项子项内容与要求应备资料检查方法标准分评分备注项子项2、目标管理2.1有主要领导主持制定以质量为核心的中长期目标、技术进步发展规划并与任期目标、年度目标紧密结合，有目标管理办法或实施办法1、中长期目标文件2、技术进步发展规划文件3、任期目标和年度目标4、目标管理办法或实施办法听汇报；查文件；看记录；私访；数据分析。1552.2制定年度工作目标依据充分，内容完整、符合要求、措施得力并落实

3、到班组和个人1、制定年度工作目标依据文件2、目标的层层展开文件资料3、目标的落实文件资料52.3目标推进实行动态管理，中间检查、年终总结评价，兑现率要达到90%以上1、目标中间检查文件2、目标年终总结评价文件3、目标兑现率统计表5质量管理(全面质量管理)实施办法项子项内容与要求应备资料检查方法标准分评分备注项子项3、质量管理规章制度和基础工作3.1以质量为中心，健全质量管理基本制度并具有可操作性1、阐述质量管理重要性的文件及法律、法规有关工程建设质量条款汇编2、《市政工程技术管理标准》3、《建筑工程设计文件编制深度的规定》4、《民用建筑工程设计质量评定标

4、准》及等级分类表5、《工程设计文件质量特性和质量评定——指南》6、《关于设计口设计承包办法的通知》7、《关于勘察设计文件和图纸内部运转程序(修订)的通知》听取汇报；查制度文件、执行情况记录；接受问卷调查。279质量管理(全面质量管理)实施办法项子项内容与要求应备资料检查方法标准分评分备注项子项3、质量管理规章制度和基础工作以质量为中心，健全质量管理基本制度并具有可操作性1、《关于强化内部管理，规范院内设计市场的通知》2、《质量管理实施办法》3、《岗位责任制》4、《工序管理实施办法》5、《质量问题及其责任人》、《质量终身责任制》、《质保系统图》等3.2健全

5、质量考核标准和方法，明确归口管理部门，实行奖惩制度1、文明建设考核表2、创优奖励办法3、奖惩制度4、有关工程设计质量评定听汇报；查制度；看执行记录；数据分析。5质量管理(全面质量管理)实施办法项子项内容与要求应备资料检查方法标准分评分备注项子项3、质量管理规章制度和基础工作3.3完善档案管理制度，重视档案管理和利用，归档率、完整率达80%以上1、档案管理规章制度及补充规定2、档案管理和开发利用统计表3、工程项目的归档率和完整率的统计查制度；看统计表；53.4加强技术业务基础工作，健全有效并满足使用的标准、规范、规程、规定版本目录和实物；建立信息反馈制度，

6、及时收集、处理质量信息1、业务建设计划安排2、知识更新计划，业务培训技能培训计划安排3、标准、规范、规程、规定有效版本目录以及动态管理材料和实物4、信息制度反馈5、质量信息收集、处理记录文件查文件；看记录；数据分析。8质量管理(全面质量管理)实施办法项子项内容与要求应备资料检查方法标准分评分备注项子项4、工序管理4.1根据工序控制规定，加强“事先指导、中间检查和成品校审”三环节控制。根据项目特点确定控制点和表格。所有项目均需填写“准备、实施、审查和总结”阶段的《工序管理表》1、工程项目《工序管理表》2、作业指导书3、工序控制活动的记录或文件查文件；看记录

7、；接受调查。27194.2按工序控制规定，做好施工配合，试运转现场服务，留有记录并及时反馈信息1、现场服务管理办法2、现场服务人员花名册3、处理现场问题记录查花名册和管理办法；查看现场服务记录8质量管理(全面质量管理)实施办法项子项内容与要求应备资料检查方法标准分评分备注项子项5、技术进步5.1人员配备合理、齐全、稳定，符合要求坚持技术进步，在勘察设计中采用四新技术，开展工程总结，创优、评优活动。项目应有创优计划和实施办法1、人员总表及其附件2、坚持技术进步计划3、项目创优计划和实施办法4、技术进步活动记录查看计划、文件和活动记录1575.2大力推广计算

8、机的开发和应用，微机配备、CAD出图率达到规定要求，职能部门逐步实现微机管理1、