关键过程和特殊过程控制程序.doc

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1、1目的对关键过程、特殊过程实施有效的控制，以证实过程实现所策划的结果的能力。2范围适用于关键过程、特殊过程的识别、确认、标识及控制。3职责设计所负责产品的特性分类。技术处负责实施并归口管理。各有关单位负责具体实施及信息反馈。质量检验处负责监督、检查。4工作程序4.1关键过程控制流程技术处产品特性分类工艺评审设计所……技术处确认关键过程确认特殊过程…编制关键工序控制卡、工艺规程、特殊过程工艺规程编制关键工序目录……技术处会签有关单位No批准No……技术副总经理同意No顾客发放归档科技信息处5管理要求5.1特性分类设计所按GB190-86《

2、特性分类》对产品特性实施分类，确定产品的关键特性、重要特性。1）划分特性类别的程序a）设计所在设计评审中，需对产品进行特性分析，编制“特性分析报告”（R7.9-1），并按要求进行审签；b）根据“特性分析报告”（R7.9-1）确定的产品关键特性、重要特性，按Q/6E161.07《产品图样编制规则》的规定在产品图样上标注特性分类符号，并将其内容纳入“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”，并经顾客审签。2）特性分类的动态管理设计所应根据产品研制情况，对产品特性分类进行动态管理，必要时重新编制“特性分析报告”（R7.9-1）

3、，其编号在原编号后增加以英文字母为序列的版本号，按要求进行审签后对产品图样上标注的特性分类符号进行调整，并对“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”进行更新。5.2关键过程的确定1）技术处根据产品图样及设计所编制的“特性分析报告”，并结合产品工艺特点，将下列工序定为关键工序：a）关键特性、重要特性形成的工序；b）关键成件、重要成件的入厂验收工序；c）对产品性能有较大影响且难以直接检测的一般特性形成的工序；d）加工难度大，质量不稳定，原材料昂贵，出废品后经济损失较大的工序。2）技术处在编制产品工艺路线（研制方案或车间分工

4、表）后，编制“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）的同时编制关键工艺规程及关键工序控制卡片。试验室根据“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）编制关键工序控制卡片。a）关键工序目录由技术处主管工艺员编制，产品组组长（或指定主管工艺员）校对，技术处处长审定，质量检验处会签，技术副总经理批准，并经顾客同意；b）关键工序目录的发放单位为：关键件制造的所有主制、辅助车间，生产处、外协处、生产准备处、质量管理处、质量检验处、人事劳资处、设计所、顾客；c）关键工序目录由科技信息处归档、晒蓝发

5、放。3）关键工序目录的更改关键工序目录的更改审批程序同编制程序。5.3关键工序的标识1）关键工艺规程须经顾客同意，封面应标记“关键件”或“重要件”字样，无工艺规程封面的由车间标记在工艺规程上关键件图号的旁边；2）在工艺规程、检验卡片、工艺记录卡、关键工序控制卡片上关键工序号的旁边应标记“关键”字样。5.4工序控制1）工艺文件a）编制关键工序（和特殊过程）的工艺规程或操作说明书时，要规定具体的操作步骤、方法；过程设备、工艺装备的型号（或图号）；规定具体的工艺参数及检验方法。b）编制工艺规程（或操作说明书）的同时，编制工序质量控制卡，对控制

6、的项目、内容、方法作出具体的规定。2）机加件在关键、重要特性的加工方法确认前，技术处应对该工序能力指数(Cpk值)进行测量，并记录“工序能力指数Cpk计算表”（R7.9-7），达到规定的要求时方能确定工艺方法。3）关键工序工艺规程的编制、更改审批程序比一般工艺规程高一级，需经技术副总经理批准、顾客同意。当工艺路线、工艺参数、过程设备及工艺装备、检测方法等的更改对关键、重要特性有影响时，应有“关键工序更改申请报告”（R7.9-4），关键工序更改经技术副总经理批准、顾客同意后方可实施更改。4）关键工序的三定工作a）三定工作的内容定工序：明确

7、关键工序的内容，包括工序号，工序名称等。定人员：要求由具备资格的人员来完成对过程参数进行连续监督。操作者应能熟练掌握关键工序的步骤和方法，了解过程设备性能及其维护保养知识，了解影响关键、重要特性的各种因素并掌握其控制方法；其操作能达到技术及质量要求，经理论考核和实际操作考核合格并取得操作合格证。定设备：规定过程设备、工艺装备、监视和测量装置的型号（或图号）及名称，规定其性能指标及鉴定、使用维护要求。并要求对规定的设备挂“关键”的标识牌。操作者严格按程序及方法操作并做“关键工序质量控制原始记录”（R7.9—6），经检验员签字（盖章）。试验

8、室的操作记录填入“试验室关键工序试验原始记录”（R7.9—10）。b）三定工作由车间编制关键工序三定表（R7.9-11），并由车间主任负责组织实施。c）关键工序操作证操作者经基础知识、实际操作培训考核均合格