关键绩效指标数据统计.doc

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1、批准审核作成关键绩效指标数据统计报表（财务部）（年月）关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据投入产出比月总产值/月制造部职工工资总额月总产值制造部制造部职工工资总额应收帐款周转率含税销售收入/平均应收账款金额应收账款周转率财务部库存周转率产品销售成本/平均存货成本×100%库存周转率计划部各类报表（对内、对外，工资、报销单据、财务报表等）及时性和准确性不及时和错误次数财务部成本控制率采购部应付款平均赎期实际付款天数=（Σ每笔货款金额*付款天数）/Σ每笔付款应付款平均赎期采购部采购价格准确度询价报价与最后下单价的比较不准确

2、次数采购部仓库帐实不符控制发生不符被发现（单项盘亏50元或数量一个最小包装以上为一次帐实不符）帐实不符次数计划部职员招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量×100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部说明：1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、严禁编造考核数据，公司将对编

3、造数据的行为给予严厉处罚。批准审核作成关键绩效指标数据统计报表（销售部）（年月）关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据有效客诉月度客户有效投诉次数（客户抱怨需要进行处理为有效投诉）客户有效投诉次数总经办承认：质量部客诉处理有效率有效处理数/客诉总数×100%（有效处理指不发生扣款、退货，未上升到公司领导）客诉有效处理次数质量部交货及时率按时交货批次/应交货批次×100%(交货时间精确到小时；计划交货时间以客户要求（或与客户协调）的时间为准，客户未提出具体交货时间的订单，或属客户或销售原因造成的不及时不计入；存在尾数时，为

4、未及时交货。)按时交货批次计划部应交货批次制样及时率制样及时性=按时完成的样品申请的产品编码数量/总样品申请的产品编码数量（工程部保留4天打样作业时间）按时完成制样的编码数量工程部样品申请的总编码数量需要提交样品数量职员招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量×100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部各类财务报表错误（工资、报销单据等）发生错误被发现错误次数财务部报价及时率按时完成报价数量工程部报价及时率=按时完成的报价申请

5、数量/总报价申请数量（不含艾默生非标编码，已得到客户信息开始计时，非工程原因不含）总产品报价需求数量说明：1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。批准审核作成关键绩效指标数据统计报表（质量部）（年月）关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据FQC合格率良品数/检验总数×100%（每个车间分别统计，制造部指标为各车间指

6、标平均值）一车间FQC合格率制造部二车间FQC合格率三车间FQC合格率四车间FQC合格率平均值生产品质问题受到书面指责以《纠正预防措施》记录为准被指责次数制造部来料不合格批次来料不合格批次（含常规物料和新物料）来料不合格批次采购部产品技术稳定性产品因工程技术问题造成的返工次数内部返工次数（工程）工程部产品技术稳定性产品因工艺技术问题造成内部返工和客户投诉次数（客户投诉中为主责单位的次数）内部返工次数（工艺）工艺部客诉次数有效客诉属工程技术问题的有效客诉发生主责次数（工程）工程部次责次数（工程）有效客诉属工艺技术问题的有效客诉发生主责次数（工艺）工

7、艺部次责次数（工艺）职员招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量×100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数职工招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量×100%（职工10天内到岗为完成招聘）到职职工人数人力资源与行政部申请招聘职工人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部各类财务报表错误（工资、报销单据等）发生错误被发现错误次数财务部说明：1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从

8、而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；1、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。批准审核作成关