存货盘点规定.doc

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1、存货盘点管理规定为了降低公司存货风险，确保资产安全，结合本公司实际情况，特制定如下存货盘点管理规定：一、存货盘点规定1、存货每月盘点一次（月未最后一天进行），每季度大盘一次。盘点前停止与存货相关的系统操作业务及实物出入库工作，商品部根据系统信息整理并及时提供盘点清单格式（无数量）。2、月度盘点由商品部、仓储部用扫码枪或根据盘点表进行盘点，资讯部、行政人事部、财务管理中心配合对公司仓库进行实盘；直营系统存货由各系统导购员根据实物盘点，同时导购员必须提供1号至盘点截止日销售数据，该数据应确保准确无误，能提供销售账单的门店，必须提供有导购签字确认的销售账单，盘点表上对应的系统、门店名称及盘

2、点时间必须填写完整。3、各系统业务经理负责对导购员的盘点结果进行核实，并在规定时间内将签字确认后的盘点表交商品部核对，迟交一天，视情节轻重处以50-100元/天的罚款。4、季度盘点由公司统一安排，用扫码枪或根据商品部提供的盘点表（无扫码枪必须有纸质表格）对公司所有存货进行实盘，商品部、销售经理为主盘人，资讯部、财务管理中心、行政人事、仓库、导购员为监盘人。5、纸质盘点表按实盘数据填列，有串号、暂借、未办入库手续等情况必须在备注里写明。6、纸质盘点表内没有但实物有的颜色型号，须在表格空白处认真填写，确保准确无误。7、纸质盘点表内数据必须同实际库存数据保持一致，盘点人员记录盘点数据时必须

3、清晰、准确，数据不得乱涂乱画，盘点表每列数据需加总合计。8、参与盘点人员都必须在盘点表上签字确认。9、盘点人将纸质盘点表数据录入电子表格时，必须一一对应，认真核对，不得出现漏录、错录现象，录入完毕后，将文件名改为所盘门店名及盘点人员姓名，无误后确认发送。10、纸质盘点表数据填写出现串行、错填或漏填情况，发现一次扣10元（为保证数据准确，建议先用铅笔填写，核对无误后再用水笔认真填写）；盘点人员不到场，代盘或干脆不盘，一经发现，除须在限期内重盘外，还将对当事人处以200元/次的罚款。二、盘点差异处理规定1、商品部负责收集纸质、电子盘点表，核对、整理后生成盘点差异表。2、公司仓库相关差异由

4、仓库主管核对落实、仓库负责人签字确认；直营系统盘点差异由各系统业务经理核对落实、销售总监签字确认。3、仓库负责人及直营系统销售总监对盘点差异分析表上列明的盘点差异原因出具对应的处理建议，签字确认后交商品部。4、商品部整理汇总仓库及销售总监签批后的差异分析表并OA提交按公司规定审批环节走审批流程。5、商品部根据OA审批结果在丽晶系统做对应商品处理，行政人事部根据OA审批结果在工资表内做对应扣款处理，财务管理中心根据OA审批结果在用友系统做库存商品及对应主营业务成本或营业外支出等相关账务处理。三、盘点差异处罚标准根据实际差异情况，结合公司领导最终签批结果进行处理。直营店盘点差异处罚规定建

5、议：1、少货赔偿（以月盘为准）按差异型号公司统一标准零售价赔偿：导购员30％，店长30％，业务经理20％，系统直属上级部长10％，系统直属上级销售总监10％。2、多货罚款（以月盘为准）导购员30元/次，店长30元/次，业务经理20元/次，系统直属上级部长20元/次，系统直属上级销售总监20元/次。仓库盘点差异处罚规定建议：1、少货赔偿（以月盘为准）按差异型号公司统一标准零售价赔偿：理货员40％，组长30%，仓库主管20％，仓库负责人10％。2、多货罚款（以月盘为准）理货员30元/次，组长30元/次，仓库主管20元/次，仓库负责人20元/次。