企业战略规划简表.doc

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1、指标类型指标定义年度目标业绩类指标销售额到达公司帐号上的现金总和X亿业绩类利润率/额所得税税前的总利润纯利润超X万产品销销比各产品的销售额百分比与各产品销售额目标XX事业部X亿；XX事业部X亿；XX事业部X万；XX事业部X万；四级营销任务将市场分为四级，为此四级市场制定平衡目标一级市场：X万/月二级市场：X万/月三级市场：X万/月四级市场：X万/月客户量/转介绍公司的客户累计总量，转介绍率为老客户向公司介绍新客户的百分比总客户量：X万家转介绍率：X%应收款指公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额应收款为X

2、市场类新市场建立指新开发市场的组织建立，并产生销售额新建X家子公司，每月业绩X万以上；新开发代理商X家，每月业绩X万以上市场规划实现率指完成目标的子公司及代理商数量占总数量的比例完成平衡目标的子公司数量数量超过X%；代理商超过X%竞争力排名与分析指根据销售额、利润、完成目标干部数、前端产品销售数量做出的综合竞争力排名2014年度开展X次竞争力排名，每次竞争力排名第一名获得公司勋章成本类预算成本及误差率预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率预算成本指与2013年相比，控

3、制在正负2%；预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X%运营费用指公司日常经营所产生的经营费用总和分子公司运营费用不高于X万/月，总部费用不高于X万/月产品类产品研发与事业部建立指新产品研发新产品X个，占总销售额不低于X%；建立X个事业部，并诞生销售额专利与标准化年度申请的专利、著作权数、产品标准化档案数专利与著作权数不低于X个，商标不低于X个，所有产品均进行标准化入档自循环产品与投资项目从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成自运营化企业所有产品自循环率超过X%人才培养类关键人才数指企业编制规划中的关

4、键人才数量CFO：0名，子公司总经理X名；咨询师X名；大课讲师X名；OPP讲师X名；运营经理X名；营销经理X名训练班及培训系统指列入公司编制的各种训练班，并考核通关总经理训练营X期；储备干部训练营X期；业务流程训练营X期；财务训练营X期；运营训练营X期；TTT训练营X期，技术通关训练营X期；以上训练营，结业率超X%流程品质类业务流程建立指动作分解及榜样复制，将公司营销流程全部进行文字化、标准化、并培训全体员工每季度修订一次系统建设类指标组织与考核系统指2014年度建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系与所有人签

5、订《目标责任书》，并形成晋升、考核、薪酬三位一体的机制财务审计与税务筹划2014年度，建立专业的财务筹划，成立审计中心个税上交率达到100%；X元以上的报销单由集团审计中心进行统一审计客户客户服务管理系统指所有的库户均需要在IT—POS中备案，且客户服务有形化客户备案率为100%