采购部工作流程图.pdf

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1、______________________________________________________________________________________________________________采购部工作流程图文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期副总经理签署副总经理签署财务经理签署拟订总工程师签署总经理审批一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作

2、。2、采购基本流程各部门请购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算精品资料______________________________________________________________________________________________________________填写请购单分销部陈文审批采购计划工程部孙同华吴玮生产研发部寻找供应商陈穗霞总经理寻价、比价、

3、议价采购洽谈（下单）合同的签订财务部确认付报总经理款条件及帐期审批交货验收验收验收合格不合格入仓退货财务结算精品资料______________________________________________________________________________________________________________一、申请商品采购流程图副总审批（有合同）提出需求采购订购项目部副总审批（无合同）总经理审批提出需求分销部采购订购副总审批总经理审批提出需求生产部总工审批总经理审批采购订购二、申请付款流程图根据供应商帐期采购财务经理审批总

4、经理审批三、商品到货验收流程分销：采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商项目：采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商生产：采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等生产部验收是否合格合格进仓，不合格退回供应商精品资料___________________________________________________________________________________________________________

5、___申请商品采购及付款计划流程图采购计划部门经理审核需提交资料：采购1、选择供应商；2、询价；3、供应商资料；4、对比价格。送部门核实部分采购单送总经理审核采购合同合同金额在2万元合同金额5万以上以上5万元以下送送总经理审批财务经理审批1）采购计划：采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。精品资料______________________________________________________________________________________________________________2）供应商的选择和考

6、核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需

7、安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算。3、采购管理制度：1)建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。2)建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6)验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。精品资料_______________________________________________________

8、______________________________________________________