采购部工作流程图

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1、采购部工作流程项目流程图说明相关表单责任单位/责任人督导责任人接单需求人员填写采购申请单需求部门领导审核签字1.需求人员按照采购申请单各项内容填写完整，如所需产品需要提供图纸，须将图纸和采购申请单一起递交。申请人员如需更改申请单，必须尽快（不超过半个工作日）通知采购部门，减少不必要的损失。采购申请单申请部门/申请人采购经理接单2.申请人员填写完采购申请单后交本部门领导审核签字。采购申请单申请部门/申请人采购经理财务部门审核签字采购经理接收采购申请单总经理签批3.申请人员交财务部领导审核签字。采购申请单财务部/审核人员财务主管4.申请人员交总经理审批签字。采购申请单总经理/副总

2、经理总经理5.申请人员将申请单交采购部经理签字。采购部按照采购申请单严格执行。采购申请单采购部/采购经理采购经理制定采购计划计划采购单采购部/采购经理总经理计划采购采购经理分工总经理审批1.采购部制定采购计划。计划采购2.上交总经理审批。计划采购单采购部/采购经理总经理3.采购经理根据计划分配具体负责人员。计划采购单采购部/采购经理总经理采购人员计划采购计划采购单采购部/采购员采购经理咨询价格、协商交货期确定供应商4.采购人员结合仓库、车间库存状况以及公司资金状况确定采购以及是否需要备货。5.采购人员针对所需产品进行咨询价格、协商交货期。计划采购单采购部/采购员采购经理监督总

3、经理6.最终选择价格合理，供货及时的厂商供货。计划采购单采购部/采购员采购经理监督总经理下单确认合同制定合同订货采购合同采购部/采购员采购经理签订合同采购经理审核财务部审核盖章1.采购人员制定购买合同订货。2.采购人员将合同交由采购经理审核。采购合同采购部/采购员采购经理3.采购经理审核通过后，采购人员将合同上交财务主管审核，确认无误后盖章。采购合同财务部/审核人员财务主管3.回传与供应商签订合同。正常采购应在半小时内下达订货合同；个性采购应在最迟两个工作日内给申购部门做出馈。采购合同采购部/采购员采购经理跟踪反馈按照合同催货1.采购人员按照合同规定催货。采购计划跟踪表采购部

4、/采购员采购经理反馈需求人员申请付款控制好供应商工期2.采购人员催货过程中做好记录，随时掌握供应商进度，控制其供货周期，保证按时交货。采购计划跟踪表采购部/采购员采购经理3.将供应商进展状况及时反馈给申请人员。采购计划跟踪表采购部/采购员采购经理4.供应商加工完产品后，采购人员按照合同规定付款方式（款到发货、货到付款、月结），如需款到发货的，及时申请付款；如其他方式付款的，及时通知供应商安排发货。汇款申请单采购部/采购经理总经理检验入库货到卸货通知品管部检验核对型号、清点数量入库1.发货到厂的，采购负责人员协助仓库卸货；发货到物流网点的，采购经理安排司机提货并协助仓库卸货。采

5、购部/采购员仓库/仓管员采购经理仓库主管2.卸货后，采购人员协助仓库核对产品型号及清点数量是否与采购合同一致。采购部/采购员仓库/仓管员采购经理仓库主管3.核对清点无误后，仓库通知品管部检验产品是否合格。送检单(有配件名称,配件型号,配件数量,厂家名称,送检时间,检验数量,合格率）仓库/仓管员品管部/检验员仓库主管品管经理4.品管部检验完毕后，填写检验结果通知单交仓库，仓库根据检验结果合格入库，不合格，通知采购部退货。不合格品应在最长3个工作日内完成退换货的处理工作。检验结果通知单不合格品跟踪表品管部/检验员仓库/仓管员采购部/采购员品管经理仓库主管采购经理财务录入领取入库单

6、采购经理审核签字采购助理录入上交财务录入1.采购助理去仓库领取入库单。入库单采购部/采购助理采购经理2.将入库单交采购经理审核签字。入库单采购部/采购助理采购经理3.采购助理登记入库信息，并定期与财务核对，确保账目一致。入库单往来台帐采购部/采购助理采购部/财务人员采购经理财务主管4.采购助理录完后将入库单上交财务录入。入库单往来台帐采购部/采购助理采购部/财务人员采购经理财务主管供货商评估选择供应商总经理审批确定合格供应商1.采购部根据质量、价格、交货期、售后服务进行比较，选出较好的供应商。供应商评估报告采购部总经理2.将选出的供应商资料上交总经理审批。供应商评估报告采购经

7、理总经理3.总经理审批，未批准的，采购部继续开发新的供应商。同类产品要保持2到3家供应商,并不定期了解几家的产品动向及价格定位,至少一个月要联系一次,得出结论每月上报经理。供应商评估报告总经理总经理