企业所得税纳税申报审核表（2-1）.doc

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1、企业所得税纳税申报审核表（2-1）    审核年度：年 月日至 年 月日              金额单位：元        计算机代码 申报单位 地址及电话 经济类型 行业 项目行次本期累计数企业填列数中介机构确认数一、销售（营业）收入1    减：销售折扣与折让2        销售（营业）成本3        销售（营业）费用4        销售（营业）税金及附加5  二、销售（营业）利润6    加：代购代销收入7        其它业务利润8        其中：技术转让收益9              境外劳务收益10    减：管理费用11     

2、   其中：研究新产品、新技术、新工艺发生的费用12        财务费用13        汇兑损失14  三、营业利润15    加：投资收益16        其中：联营企业分回利润17              境外投资收益18              股息收益19              国库券利息收入20        国家补贴收入21        营业外收入22    减：营业外去出23    加：以前年度损益调整额24  四、利润总额（纳税调整前所得）25    加：纳税调整增加额26    减：纳税调整减少额27  五、纳税调整后所得28  

3、  减：弥补以前年度亏损29    减：免税所得30        其中：免税的国债利息所得31        免税的补贴收入32        免税的纳入预算管理的基金、收费或附加33        免于补税的投资收益34        免税的技术转让收益35        免税的治理“三废”收益36        免税的股息收入         免税的高等学校、中小学培训收入         免税的科研单位、大专院校技术收益         免税的为农业生产提供技术、劳务收入         其它免税所得   六、应纳税所得额     减：研究新产品、新技术、新工

4、艺费用抵扣额   七、抵扣后的应纳税所得额      适用税率   八、应纳税所得税额     减：减、免所得税额     减：技术改造国产设备投资抵免税额   加：联营企业利润补税额      股息收入补税额      中外合资企业补税额      投资收益补税额      境外收益补税额   九、应缴入库所得税额     加：期初未缴所得税额         查补以前年度税额     减：实际已缴纳所得税额   十、期末应补（退）所得税额     减：本期申报延交数额   十一、实际应补（退）所得税额   十二、应缴城市集体服务事业费        其中：本期入库

5、城市集体服务事业费   十三、税后利润   十四、补充资料：期末（平均）职工人数（人）        工资总额（实发数）（元）        其中：税前扣除部分（元）        技术合同成交金额        实现技术交易额        实现技术交易净额        提取奖酬金        安置待业人员（人）        安置四残人员（人）         国有企业中集体资本金比例应缴税款   中国注册会计师（中国注册税务师）签字：