部门职责分配矩阵表.doc

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1、附录2：部门职责分配矩阵表管理体系活动部门总经理管代客服部技术部物流部管理部品保部生产部工程部管理手册ISO9001：2008ISO14001：20044．管理体系4．质量管理体系4．环境管理体系要求4．1总要求4．1总要求4．1总要求■○○○○○○○○4．2文件要求4．2文件要求4．2．1总则4．2．1总则4．4．4环境管理体系文件■○○○○○○○○4．2．2管理手册4．2．2质量手册○○○○○■○○○4．2．3文件控制4．2．3文件控制4．4．5文件控制○○○○○○■○○4．2．4记录控制4．2．4记录控制4．5．4记录

2、控制○○○○○○■○○5．管理职责5．管理职责5．1管理承诺5．1管理承诺■○○○○○○○○5．2以顾客、环境为关注焦点5．2以顾客为关注焦点■○○■○○○○○5．3管理方针5．3质量方针4．2环境方针■○○○○○○○○5．4策划5．4策划4．3策划（规划）5．4．1环境因素4．3．1环境因素○■○○○○○○○5．4．3法律法规、其他要求及合规性评价4．3．2法规和其他要求4．5．2合规性评价○■○○○○○○○5．4．4管理目标和指标5．4．1质量目标4．3．3目标、指标和方案○■○○○○○○○5．4．5管理方案○■○○○○

3、○○○5．4．6管理体系的策划5．4．2质量管理体系的策划○■○○○○○○○5．5职责、权限与沟通5．5职责、权限与沟通5．5．1职责和权限5．5．1职责和权限4.4.1资源、作用、职责与权限■○○○○○○○○5．5．2管理者代表5．5．2管理者代表■○○○○○○○○5．5．3交流与沟通5．5．3内部沟通4．4．3信息交流■○○○○○○○○5．6管理评审5．6管理评审4．6管理评审■○○○○○○○○6资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责与权限6．1资源提供6．1资源提供■○○○○○○○○6．2人力资源6．2人力资源4

4、．4．2培训、意识和能力○○○○○■○○○6．3基础设施6．3基础设施4.4.1资源、作用、职责与权限○○○○○○○○■6．4工作环境6．4工作环境○○○○○○○■○7实施和运行7．产品实现7．1产品实现的策划7．1产品实现的策划○○○○○○○■○7．2与顾客有关的过程7．2与顾客有关的过程○○■■○○○○○7．4采购7．4采购○○○○■○○○○7．5生产和服务提供7．5生产和服务提供7．5．1生产和服务提供的控制7．5．1生产和服务提供的控制○○○○○○○■○7．5．2生产和服务过程的确认7．5．2生产和服务过程的确认○○

5、○○○○■○○7．5．3标示和可追溯性7．5．3标示和可追溯性○○○○■○○○○7．5．4顾客财产7．5．4顾客财产○○○■○○○○○7．5．5产品防护7．5．5产品防护○○○○■○○○○7．6监视和测量装置的控制7．6监视和测量设备的控制4．5．1监测和测量○○○○○○■○○7．7环境运行控制4．4．6运行控制○○○○○■○○○7．8应急准备和响应4．4．7应急准备和响应○○○○○■○○○8．测量、分析和改进8．测量、分析和改进8．1总则8．1总则○■○○○○○○○8．2监视和测量8．2监视和测量8．2．1顾客满意的监视和

6、测量8．2．1顾客满意○○■○○○○○○8．2．2内部审核8．2．2内部审核4．5．5环境管理体系审核○■○○○○○○○8．2．3过程的监视和测量8．2．3过程的监视和测量○○○○○○■○○8．2．4产品的监视和测量8．2．4产品的监视和测量○○○○○○■○○8.2.5环境及法律法规符合性的监视和测量4．5．1监测和测量○■○○○○○○○8．3不合格品、不符合项的控制8．3．1不合格品的控制8．3不合格品控制○○○○○○■○○8．3．2环境不符合的控制4．5．3不符合，纠正与预防措施○■○○○○○○○8．4数据分析8．4数据

7、分析○○○○○○■○○8．5改进8．5改进4．5．3不符合，纠正与预防措施○○○■○○■○○说明：■为责任部门○为协助部门