测量管理体系各部门职责分配表

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1、炼化公司《测量管理体系》各处室、二级单位职责分配表职能部门过程/要素总经理管理者代表生产运行处计量检测中心机动设备处安全环保处质量检验与环保监测中心人事处财务处总经理办生产技术处规划计划处企管法规处企业文化处审计处电子商务部工程管理部信息管理部培训中心产品营销中心设计院物资供应中心综合管理部各分厂5.1计量职能★▲〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.2以顾客为关注焦点★▲▲▲▲〇〇〇〇▲▲▲▲〇〇〇〇〇▲〇▲〇▲5.3质量目标★▲〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.4管理评审〇★〇

2、▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇6.1.1人员的职责★▲〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇6.1.2能力和培训〇〇〇▲〇〇〇★〇〇〇6.2.1程序★〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇6.2.2软件〇★▲〇▲▲〇▲〇〇6.2.3记录〇★〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲6.2.4标识〇★〇〇▲〇▲6.3.1测量设备〇★▲〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲6.3.2环境〇★〇〇〇〇〇〇6.4外部供方〇★〇〇〇▲〇〇7.1.1[计量确认]总则〇★〇〇〇7.1.2计量确认间隔★〇〇7.1.3设备调整

3、控制〇★▲〇〇〇7.1.4计量确认过程记录★〇〇7.2.2测量过程设计〇▲★▲〇〇▲〇〇7.2.3测量过程的实现★▲▲▲〇〇▲〇7.3.1测量不确定度★〇〇7.3.2溯源性★〇〇8.2.2顾客满意★▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇8.2.3测量管理体系审核〇★〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.4测量管理体系的监视〇★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇8.3不合格控制〇★▲▲▲▲〇〇〇〇▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇8.4改进★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★——决

4、策或归口管理；▲——主要实施或部分分管；〇——参与活动或与活动有关。炼化公司《测量管理体系》要素及程序明细表序号体系要素管理者主要实施或部分分管单位参与单位相关程序主要记录15.1计量职能总经理管理者代表、计量检测中心、所有处室、二级单位25.2以顾客为关注焦点管理者代表计量检测中心、各处室、产品营销中心、物资供应中心各二级单位35.3质量目标总经理管理者代表、计量检测中心所有处室、二级单位计量目标及分解控制程序计量目标实施情况检查记录45.4管理评审管理者代表计量检测中心所有处室、二级单位管理评审控制程

5、序管理评审会议记录、会议签到表56.1.1人员的职责总经理管理者代表、人事处计量检测中心、生产运行处、安全环保处、机动设备处、质检、生产技术处、二级单位66.1.2能力和培训人事处计量检测中心生产运行处、安全环保处、机动设备处、质检、生产技术处、培训中心、二级单位测量人员培训与考核控制程序QHSE管理体系《培训管理程序》中相应的记录76.2.1程序管理者代表计量检测中心职能处室、二级单位文件控制程序受控文件清单、文件分发、领用登记表、文件借用登记表、文件修订申请单、文件归档登记表、文件销毁申请单炼化公司《

6、测量管理体系》要素及程序明细表（续2）序号体系要素管理者主要实施或部分分管单位参与单位相关程序主要记录86.2.2软件计量检测中心机动设备处、生产技术处、规划计划处、信息管理部生产运行处、安全环保处、电子商务部、物资供应中心、各二级单位软件控制程序测量软件清单、测量软件确认记录、合格测量软件供应商名录96.2.3记录计量检测中心质量检验与环保监测中心、各二级单位职能处室、二级单位记录控制程序记录清单、记录使用监督检查记录106.2.4标识计量检测中心质量检验与环保监测中心、各二级单位生产运行处、安全环保处

7、、机动设备处、质检、生产技术处测量设备计量确认标识控制程序116.3.1测量设备计量检测中心机动设备处、质量检验与环保监测中心、二级单位生产运行处、安全环保处、财务处、生产技术处、规划计划处、审计处、电子商务部、工程管理部、信息管理部、设计院、物资供应中心测量设备控制程序测量设备更新维修计划、测量设备验收记录、计量器具降级、报废申请单、测量设备台账126.3.2环境计量检测中心生产运行处、安全环保处、生产技术处、工程管理部、二级单位测量环境与数据修正控制程序环境条件监测记录136.4外部供方计量检测中心产

8、品营销中心生产运行处、生产技术处、工程管理部、物资供应中心外购产品和外来服务控制程序外来服务方评审表、外来服务方一览表147.1.1[计量确认]总则计量检测中心生产运行处、机动设备、质检、二级单位炼化公司《测量管理体系》要素及程序明细表（续3）序号体系要素管理者主要实施或部分分管单位参与单位相关程序主要记录157.1.2计量确认间隔计量检测中心质量检验与环保监测中心、二级单位测量设备计量确认和量值溯源控制程序测量设备内部检定校