仓库管理规范(正式).doc

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1、仓储管理规范1.0目的1.1为规范物料的管控程序，对生产物料有序发放，更合理、高效的服务于生产。1.2为确保的仓库帐物的一致性及帐物信息交流的及时性，做到物料的合理利用、减少物料浪费，以达到控制产品成本之目的。1.3规范生产物料的采购、发放、领用等环节的操作流程。2.0范围适用于仓库原材料、成品、工具、辅料、劳保用品及外发加工件。3.0职责　3.1PMC部：3.1.1物控计划人员：负责生产计划及采购计划的制定，监督物料收发流程的执行，对生产物料作全面分析，做到按计划采购，既不出现物料积压占用资金，又不出现停工待料。

2、即：做到“不断线，不囤料，不呆料”。3.1.2采购人员：负责按采购计划及月申购单等，按时采购物料及物料跟进工作及废弃物品处理工作。3.1.3仓管员：负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护、装卸、搬运工作及废弃物品处理工作。3.2生产部：负责按生产计划持“领料单”领料，做好生产前的准备工作及生产过程中的物料跟进工作。并规范执行领料、退料、借料流程，确保公司物控的规范性。3.3技术部：3.3.1负责制定物料清单（即：BOM）、生产工艺设计及呆滞物品协助处理工作。3.3.2负责对板材、钢材、管材等物料的利用作出具体

3、规划，并编制切割程序提供给生产部门执行操作，以便减少原材料的浪费，使原材料经济、合理地利用。3.4品保部：物料、成品入库的检验工作及呆滞物料的定期检验。4.0物控工作流程4.1物控人员根据物料清单及仓库库存状况确定物料需求量，根据最小采购量、生产计划及安全库存量，确定物料采购数量，并编制物料采购计划。4.2物控人员根据生产计划确认具体物料到货时间，并协调采购，对可能缺料的订单重点跟踪，及时处理因物料供应脱节、进度落后、生产提前、计划变更、订单变更而出现的物料问题。4.3物料的采购：采购人员要严格按照采购计划及技术部

4、提供的各项技术规格要求采购物品，以保证生产的正常使用。在采购过程中，如因市场变动或其它原因，需要对所采购的物品进行临时买替代料时，先必须与技术部沟通，经技术鉴定合格后，由技术部负责人员出“临时工程变更单”，方可购买替代料。4.4物料入仓后，物控人员根据生产计划，按技术提供的物料清单上的使用数打印生产领料单，生产部按领料到仓库领料，仓管员必须遵循“见单发料”的原则。4.5欠料和追料：物控人员根据每周的生产进度，安排确认下周的物料缺料状况，对物料不能按期回厂和欠料情况，及时通知采购人员跟进解决，并确定具体的到货时间，及

5、时反馈给计划人员，以便及时调整生产计划以保证交期的顺利达成。4.6补料：物控人员对生产所退仓物料进行分类标识并申请处理，对物料异常所产生的补料，必须写明具体原因并经副总经理签名后，由物控人员开具补料单方能补料。5.0物品的申购5.1所有的车用物料（包括钢材、板材及其它小件等配件物料）物控人员综合现阶段订单量、技术部提供的物料清单（BOM）、安全库存量及最小采购量等信息，制定出采购计划，采购人员根据采购交期要求及时采购物料。5.2工具、生产辅料、劳保用品及其它耗材生产部门根据具体的生产量及订单情况预计用量，并于每月2

6、5号前填写下月所需物品的请购单，采购人员一次采购到位，仓管员在次月5号前按月申购单一次性或分批发放。月申购单必须写明物品详细规格、数量及其它特殊要求，必要时使用部可提供样品，以保证物品符合生产要求。5.3采购人员必须每天看仓库提供的“物料安全预警报表”上的数据情况，对预警项及时补采，以保证生产不欠料。5.4其它部门临时申购的物品，按“采购控制程序文件”规定的正常流程执行。6.0物料验收及保管6.1物料的验收入库　　6.1.1物料到公司后仓管员依据送货单上的名称、数量进行核对、清点，经品保部品管员（或使用部门请购人员

7、）对质量检验合格后，方可入库。同时开具入库单，并录入ERP系统。如发现送货总单上的数量、规格要求等与采购计划的要求不符，应找相应采购人员签字确认，由采购人员联络供应商处理。如检验不合格，则应将合格品和不良品进行区分放在指定区域。　　6.1.2入库单经仓库主管签字后，仓管员、财务部及采购各持一联做帐。同时仓管员在物料存放时必须规范填写好物料标识卡。6.1.3物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。当天收货的物料需要当天处理完毕。　　6.1.

8、4仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。　　6.1.4.1与采购计划或请购单不相符的采购物料。6.1.4.2与规格要求不符合的采购物料。6.1.5因生产急需或其他原因不能形成入库的物料，仓管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。　　6.2物料保管　　6.2.1物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。