房地产开发有限公司管理制度与工作流程.pdf

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1、房地产开发有限公司管理制度目录一、公司组织架构（一）目前架构图7二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责82、员工岗位职责8-11（二）财务部1、部门工作职责122、员工岗位职责12-15（三）业务部1、部门工作职责152、员工岗位职责15-16（四）设计部1、部门工作职责16-172、员工岗位职责17-20（五）销售部1、部门工作职责202、员工岗位职责20-22（六）策划部1、部门工作职责222、员工岗位职责23-24（七）合同预算部1、部门工作职责242、员工岗位职责24-26（八）工程部1/1191、部门工作职责262、员工岗位职责26-28（九）物业部1、部门工

2、作职责28-29（十）采购部1、部门工作职责292、员工岗位职责29三、公司管理制度（一）行政部第一章招聘第一条招聘录用制度29第二条考勤30-31第三条加班管理规定31第四条员工内部调动与离职制度31第二章激励第一条工资福利制度32-33第二条奖罚制度33-37第三章文件控制管理制度第一条公文的处理37-39第二条文件编号体系39第三条文件的结构39-40第四条电子文件的管理40第五条文件的变改或换版40第四章公司档案管理制度40-42第五章公司保密制度42-43第六章电话管理规定43第七章办公室行为管理规定43第八章公司例会制度43（二）财务部第一章财务开支管理制度第

3、一条财务开支的结算方式及原则44第二条日常费用开支44-462/119第三条投资性开支46第二章财务内部控制制度第一条总则46第二条货币资金的内部控制制度46-48第三条物资采购业务的内部制度48-49第四条固定资金内部控制制度49第五条房地产项目工程成本的内部控制制度49-50第六条房地产销售的内部控制制度50-51（三）合同预算管理制度第一条总则51第二条工程造价内部管理51-52第三条建设工程合同管理52第四条建设工程以外合同管理52第五条销售、营销、广告、策划合同管理52（四）业务部第一条工作例会制度52-53第二条对外公关联络制度53（五）设计部第一条部门内部事

4、务管理制度53（六）工程部第一条工地现场例会制度53-54第二条工程质量管理制度54第三条现场签证管理制度54第四条图纸会审制度54-55第五条工程质量保证制度55-56（七）销售部第一条现场销售例会管理制度56第二条销售人员行为规范56-60（八）策划部第一条广告和媒体单位选择程序60第二条媒体广告效果反馈及调整60-61第三条媒体广告发布指引613/119第四条内容61-62（九）采购部管理制度62-63四、工作流程（一）行政部1、招聘流程图642、新员工到岗流程图653、办理员工辞职手续流程图664、员工加班流程675、员工请假流程图686、员工考勤工资管理流程图6

5、97、人员需求/申请流程图708、文件控制管理流程图719、档案管理流程图7210、印章管理流程图7311、办公文具管理流程7412、车辆管理流程图7513、宿舍管理流程7614、前台管理流程77（二）财务部1、日常费用报销统计流程782、生产经营活动性质开支审批流程793、物资采购管理工作流程80（三）合同预算部1、招投标流程图812、工程进度款审核流程823、合同汇签流程834、工程预结算流程84（四）业务部1、项目前期开发内部工作流程图852、公关接待流程图863、住宅项目规划报建审批总流程87-88（五）设计部4/1191、图纸确认流程892、设计图纸、设计变更签

6、发流程903、材料、样板、设备进场检验流程914、设计部外发文件转发流程925、设计文件转发流程926、图纸审查及问题处理流程937、施工样板房装修流程948、设计部销售面积计算流程95（六）工程部1、项目施工阶段总流程图962、设计图纸、设计变更转发流程973、施工质量及进度监督控制流程984、现场签证签发流程995、材料、样板、设备进场检验流程1006、工程进度款审核流程1017、施工样板房装修流程1028、砼施工工程质量监控流程1039、工程部外发文件流程10410、工程部文件转发流程10511、钢筋施工工程质量监控流程10612、模板施工工程质量监控流程10713

7、、工程部项目管理核心流程108（七）销售部、策划部1、对客户公开文件发布工作流程1092、房地产销售策划工作流程1103、项目销售控制流程1114、房地产销售过程控制工作流程1125、楼宇认购书及商品房买卖合同范本编制程序1136、合同修订特例审批程序1147、市场调研工作流程1158、商铺租赁工作流程图1169、商铺销售工作流程1175/11910、现场包装工作流程11811、推广工作流程1196/119一、架构图（一）、目前架构图（暂定）某房地产公司组织架构（暂定）董事长常务副总经理工程板块副总经理（兼）财务及后勤板块副总