工业生产许可证质量管理文件汇编.pdf

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1、东营石大宏益化工有限公司质量管理文件汇编文号：001编制：温学莉审核：韩守廷批准：邵常东东营石大宏益化工有限公司1/80目录一、质量管理职责1.1颁布令41.2质量管理负责人任命书51.3质量管理机构设置71.4检验人员授权表91.5公司组织机构图101.6质量方针和质量目标111.7管理部门责及权限131.8各级人员岗位职责与权限161.9质量管理制度考核记录表191.10企业质量职责分配表26二、生产资源提供2.1生产设备维护保养制度272.2检验试验测量设备管理制度302.3检验测量设备周期检定计划33三、人力资源要求3.1各岗位人员要求343.2员工培训管理制度35四、技术文

2、件管理4.1技术文件管理制度384.2质量记录控制程序42五、过程质量管理5.1采购质量控制制度445.2采购产品检验（验证）规定475.3供方业绩评定准则485.4工艺管理制度495.5工艺管理考核办法515.6工艺管理考核表525.7关键质量控制点操作控制要求535.8关键质量控制点操作规程552/805.9不合格品管理规定565.10不合格品控制流程图575.11工业用乙腈的储存运输管理规定595.12纠正预防措施管理程序605.13销售管理制度62六、产品质量检验6.1质量检验管理制度646.2检验试验测量设备管理制度676.3包装和标识规定706.4化验室工作制度726.5

3、化验室工作人员岗位责任制726.6化验室环境安全规定73七、文明安全生产7.1文明生产管理制度747.2仓库管理制度773/80东营石大宏益化工有限公司关于实施产品质量管理的颁布令按照《危险化学品有机产品（类）生产许可证实施细则》要求，结合本企业管理模式，编制了企业的《质量管理文件汇编》，本手册阐明了企业的质量管理体系，确保该体系符合有关法律法规和顾客的要求，为持续改进提供基础，达到顾客满意，是企业开展质量管理工作的纲领性文件，是指导建立并实施质量管理体系的行动准则，是企业对客户的承诺，现予以正式发布，全体员工必须遵照执行。东营石大宏益化工有限公司总经理：二○一三年十一月月二十日4/

4、805/806/807/808/80检验人员授权表序号姓名专（兼）职授权范围1刘美丽专检原料、成品检验2马庆专检原料、成品检验3刘策专检原料、成品检验4程新满专检原料、成品检验5张芳兼职过程检验6郭晓梅兼职过程检验7赵立立兼职过程检验8隋娜娜兼职过程检验9谢慧兼职过程检验批准：邵常东9/8010/80质量方针和质量目标为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步的发展，特制定本企业的质量方针、质量目标。1、质量方针以人为本，科技兴厂；改进创新，追求高效；产品优质，竭诚服务；用户满意，共同发展。2、质量目标2.1产品出厂合格率保持2.2产品一次交验合格率100%2.3顾客满意度≥95%3、有

5、效实施3.1确定质量方针，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为本公司的产品和服务要求。3.2质量方针与公司的企业方针及经营宗旨相适应，包括满足规定要求和持续改进的承诺，体现出本公司的质量目标。3.3各级领导及员工应学习和理解质量方针，通过宣传、培训、会议等形式使质量方针得到全面贯彻落实。3.4质量负责人组织对质量目标在相关职能和层次上进行分解，形成各部门分解的质量目标，明确质量目标的考核频次、考核部门，质检科汇总考核结果，并根据考核结果改进管理体系。4、各部门质量目标4.1生产部质量目标4.1.1体系文件发放准确率4.1.2纠正预防措施的最终验证效果合格率100

6、%4.1.3全部设备完好率≥93%4.1.4无死亡重伤事故，无重大交通或消防安全事故，全年轻伤率不超过4.1.5一般事故隐患整改率达95%以上。4.1.6特工种人员持证上岗率达4.1.7新职工业务、安全培训率100%，转岗人员培训率100%。4.2质检部质量目标4.2.1检测设备送检率100%11/804.2.2漏检、错检率≤0.3%4.3供销部质量目标4.3.1顾客满意度95%以上；4.3.2顾客建档率100%；4.3.3合同评审率100%。原材料质量合格率100%；4.3.4原材料供应确保生产需要；4.3.5物资管理合格率98%以上；4.3.6储备定额不超公司要求。各项目标的考核

7、频次：1次／季。12/80管理部门职责及权限1、总经理1.1贯彻执行国家有关质量法规、政策。1.2确定本企业组织机构及各部门职责，合理配置资源。1.3批准、发布企业质量管理制度并组织实施。1.4负责组织原材料供应、仓储管理、产品销售及售后服务工作。1.5负责市场调研和市场需求预测，确定企业的经营方向，制定经营目标，编制经营计划，搞好经营管理工作。1.6负责重大合同和顾客特殊要求的评审工作。1.7明确质量管理者的职责和权限。1.8负责全公司的生产、设备管理工