职业健康安全系统管理系统体系公共表格单.doc

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1、记录清单单位/部门：安全运行管控中心（职业健康安全管理体系公共表单）Q/YSJC-JL-013　序号记录名称记录编码使用部门管理部门保存期限备注1危险危害因素辨识与风险评价表Q/YSJC-JL-101各单位安全运行管控中心三年2重大危险危害因素清单Q/YSJC-JL-102各单位安全运行管控中心三年3(××部/单位)职业健康安全目标及管理方案Q/YSJC-JL-103各单位安全运行管控中心三年4(××部/单位)适用职业健康安全法律法规及其它要求清单Q/YSJC-JL-104各单位安全运行管控中心三年

2、5特种作业人员培训登记档案Q/YSJC-JL-105各单位安全运行管控中心三年6危险化学品领用登记表Q/YSJC-JL-106各单位安全运行管控中心三年7危险化学品入库及发放登记表Q/YSJC-JL-107各单位安全运行管控中心三年8危险化学品库房岗位检查与交接班记录Q/YSJC-JL-108各单位安全运行管控中心三年9危险化学品处置或停用记录Q/YSJC-JL-109各单位安全运行管控中心三年10危险化学品统计登记台帐Q/YSJC-JL-110各单位安全运行管控中心三年11危险化学品统计登记台帐Q

3、/YSJC-JL-111各单位安全运行管控中心三年12危险化学品统计登记台帐Q/YSJC-JL-112各单位安全运行管控中心三年13伤亡事故登记表Q/YSJC-JL-113各单位安全运行管控中心三年14伤亡事故月报表Q/YSJC-JL-114各单位安全运行管控中心三年15应急演练记录表Q/YSJC-JL-115各单位安全运行管控中心三年16职业健康监护档案Q/YSJC-JL-116各单位安全运行管控中心三年17职业病诊断申报表Q/YSJC-JL-117各单位安全运行管控中心三年18职业病诊断审批表Q

4、/YSJC-JL-118各单位安全运行管控中心三年19职业病鉴定审批表Q/YSJC-JL-119各单位安全运行管控中心三年20职业病危害因素接触情况调查表Q/YSJC-JL-120各单位安全运行管控中心三年21安全检查隐患或问题检查记录表Q/YSJC-JL-121各单位安全运行管控中心三年22安全检查隐患整或问题改核销表Q/YSJC-JL-122各单位安全运行管控中心三年23危险危害因素辨识与风险评价表单位/部门：Q/YSJC-JL-101序号辨识对象（或评价单元）危险危害因素可能导致的事故直接判断

5、初始风险评价风险等级是否为重大危险危害因素控制对策与消减措施是否事故的可能性(P)后果的严重性(S)R=P×S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：1、辨识对象或评价单元可以选取设备设施、工艺环节、工作环境、人的行为或作业活动等；2、危险危害因素应准

6、确描述到基本事件，即按照追根溯源的路径最终找到不可再分的致因物或不安全行为状态因素；3、直接判断应根据本单位曾经发生事故教训和现场观察等可直觉到其危险而定；4、控制对策与削减措施为辨识风险后而采取的一系列具体措施，不宜出现“制度、规程”等笼统的表述。编制：日期：审批：日期第　　页共　　页重大危险危害因素清单单位/部门：Q/YSJC-JL-102序号辨识对象（或评价单元）重大危险危害因素可能导致的事故控制对策与消减措施剩余风险评价剩余风险等级事故的可能性(P1)后果的严重性(S1)R1=P1×S1　　

7、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　说明：1、控制对策与削减措施是指在相对应现有控制对策与削减措施的基础上，采取改进、改造、替代、革新或加大管理密度的对策措施，目的是降低分值以达到可容许接受程度；2、重大危险危害因素实现动态管理，若分值降低到12分以下，且从本质根源上消除经观察一年以上实现安全生产的，可在第二年后从该表中剔除；

8、若目前尚无更加管用有效的措施，分值无法降低的继续列为重大危险危害因素进行管控。编制：日期：审批：日期第　　页共　　页(××部/单位)职业健康安全目标及管理方案Q/YSJC-JL-103序号目标实施措施、方法时间责任部门/单位监督部门编制：审批：(××部/单位)适用职业健康安全法律法规及其它要求清单Q/YSJC-JL-104序号文件名称文号颁布机构状态备注国家法律法规　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部门规章和地方法规