资料分析及绩效改善程序书.pdf

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1、精品文档國立台灣大學文件名稱：資料分析及績效改善程序書文件編號：AC10000-2-010制定單位：計資中心行政室制定日期：92年2月10日分發單位：計資中心修訂紀錄修訂日期單據編號修訂內容摘要頁次版本可编辑精品文档可编辑精品文档國立台灣大學文件編號AC10000-2-01文件名稱版本010制定單位計資中心行政室資料分析及績效改善程序書頁數1/31.目的:為管理績效指標及持續改善品質管理系統，並維持品質政策、品質目標及品質管理系統具適用性、有效性。2.範圍:為持續改善品質管理系統均屬之。3.定義:無4.作業內容:4.1持續改善作業流程圖（如附件一）、資料分析作業流

2、程圖（如附件二）。4.2品質政策、品質目標及品質管理系統規劃：(Plan)各單位於制定單位品質目標或規劃單位日常管理項目時，各組組長應依作業類別需求訂定相對應的衡量指標基準及相關的執行計畫，並填寫「品質目標執行表」。每年定期確認維持或修訂品質政策與品質目標，以作為持續改善的依據。4.3執行：（Do）各單位應依據主任發佈之品質政策、品質目標及品質管理系統加以執行。4.4量測與監督：（Check）4.4.1相關單位應定期實施相關作業流程之確認，以獲取品質系統改善活動的資料。4.4.2相關單位應依據該單位之滿意度實施規範，定期量測與監督服務對象滿意和不滿意的資料。4.4

3、.3稽核人員應依據『內部稽核程序書』，定期稽核品質管理系統，是否有效實施和維持，並持續符合國際標準要求。4.4.4各單位應將相關作業流程之確認結果在管理審查會議中提報檢討。4.5資料分析4.5.1各單位根據計資中心之品質政策、品質目標應制定該單位之單位品質目標。4.5.2各單位於制定單位品質目標後，應隨時收集、分析適當的資料，以確保品質目標執行之成效。4.5.3根據資料分析判定品質管理系統流程是否符合相關作業規範及程序，若不符合則進行矯正及預防措施，以確保該作業之符合性。4.5.4對於資料分析結果應加以運用，並進行管理審查，作為持續不斷改善之參考。4.6矯正預防：

4、（Action）4.6.1各單位參考資料分析結果，並依據『矯正與預防措施程序書』採取矯正措施，以消除不符合的原因，並防止再次發生及採取預防措施，以消除潛在不符合的原因，並防止其發生。可编辑精品文档4.6.2各單位應將矯正與預防措施的狀況在定期會議中提報檢討。4.7管理審查：（Action）4.7.1單位主管應依據『管理審查作業程序書』定期審查品質管理系統，包括品質政策與品質目標、量測與分析結果、矯正與預防狀況及上一次審查會議決議的執行情形，並依據審查結果實施改善措施或修訂品質政策目標。5相關文件:5.1品質手冊。5.2內部稽核程序書。5.3矯正與預防措施管理程序書

5、。5.4管理審查作業程序書。5.5品質系統程序書6.使用表單:品質目標執行表(如表一)可编辑精品文档國立台灣大學文件編號AC10000-2-010文件名稱版本01制定單位計資中心行政室資料分析及績效改善程序書頁數2/3附件一持續改善作業流程權責作業流程產出表單主任及相關單位主管品質政策/品質目標品質目標執行表/品質管理系統制訂相關單位執行各式報表相關單位量測與監督各式報表相關單位資料分析各式報表相關單位矯正與預防矯正與預防措施單管理審查主任及相關單位主管會議紀錄可编辑精品文档國立台灣大學文件編號AC10000-2-010文件名稱版本01制定單位計資中心行政室資料分

6、析及績效改善程序書頁數3/3附件二資料分析作業流程權責作業流程產出表單可编辑精品文档主任及相關單位主管品質目標執行表訂定品質目標相關單位收集資料各式報表相關單位分析資料各式報表NO判定NO相關單位主管YES矯正/預持續改善相關單位防措施矯正與預防措施單管理審查會議紀錄主任可编辑