样品试制管理规范.pdf

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1、精品资料样品制作管理规范1.0目的本程序用以说明如何对样品的全过程加以控制，具体包括从做样品相关的接收信息，样品的制作、检测、送客户确认及变更的控制。2.0适应范围本程序适应于样品制作的整个控制过程。3．0职责3．1业务部负责接收样品制作的相关信息3．2生技部负责样品的制作3．3品质负责样品的检验与测试3．4业务部负责把样品送客确认,并对客户确认的信息予以跟踪。4．0定义无5．0流程图可编辑修改精品资料流程责任部门/人相关表格/资料业务部相关样件或图纸样品信息评审业务部/生技部样品评审记录表样品制作申请业务部样品制作申请单下发生技部样板更改生技部开单领料生技部领料

2、单生技部制作NG品质部检验与试验记录归档生技部业务部/品质部样品检测报告送客确认6．0作业程序6．1样品制作信息的来源6．1．1业务部接到客户需要打样的信息。6．1．2客户直接送来要求公司制作样品。6．2样品订单的评审及处理6．2．1无论何种来源的样品制作信息，业务部跟单员都必须对客户打样要求进行评审，评审合格后将客户打样的信息登记在《样品评审记录表》可编辑修改精品资料中。6．2．2若业务部跟单员不能确定是否可以接收时，业务部跟单员应将情况反映给生技部和品质部，经相关部门确定不能打样时，业务部跟单员应与客户协商沟通。6．2．3若是新客户需要制作样品，必需对客户资料

3、调查，经总经理审核确认后方可接收其作样需求。6．3样品的制作6．3．1业务部跟单员根据接单的时间顺序，兼顾客户要求及交样的时间先后顺序进行统筹安排。6．3．2跟单员根据制定的先后顺序开《样品评审记录表》及《样品制作申请单》，并在样品评审记录表相关栏内注明客户作样的要求，然后将《样品评审记录表》下发生技部。6．3．3生技部接到《样品评审记录表》及《样品制作申请单》，经审核无误后，在限定的时间内完成样品的制作，样品制作的具体过程按《生产过程控制程序》的有关规定去进行。6．4样品的检验与测试6．4．1样品制作完成后，必须交品质部按《成品检验标准》的要求作最后的检验和测试

4、工作，检验与测试的过程具体按《检验与试验控制程序》有关规定去进行，并将检验与测试的结果记录在《样品确认报告》中。6．4．2若检验和测试不合格则要求相关工序人员进行返工，直至合格。6．4．3品质对检验与测试合格的样品填写《样品确认报告》以便交货确认。6．5样办的交付和确认6．5．1品质将检验与测试合格的样品及《样品确认报告》交业务部，由业务部安排将样品送客户确认。6．5．2样品送客户后，业务部要对客户对样品确认的情况进行跟踪，并将跟踪到的信息及时反馈到相关部门。6．5．2．1当客户对样品满意时，业务部要求客户对《样品确认报告》签名，确认样品被客户确认。可编辑修改精品

5、资料6．5．2．2当客户对公司所送样品不满意时，业务部将信息反馈给品质部，由品质部协同生技部进行处理。6．6样品资料的处理经客户确认后的样品，由工程部对该样品的相关资料进行处理，为后续的量产订单作准备。7．0相关文件《生产过程控制程序》《检验与试验控制程序》《成品检验标准》8．0相关记录《样品评审表》《样品制作申请单》《送样确认报告》可编辑修改