合格供应商选择流程.pdf

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1、----------------------------XX科技（杭州）有限公司供应商的选择流程制表：张德明日期：2013-9-15精选资料----------------------------研发部采购部生产部质量部仓库总经理开始1.1提出开发新供应商信息（开发新供应商、新材料、更换新厂商）Ⅰ1.2搜集供应商的基本资料1.3采购初选供应商并实地考察1.4符合？YN1.5取消该供应商供应商开发及试样1.6判别主辅材料1.7是主料？N1.8若是辅料则直接采购样品试样1.9辅料试用YYNⅡ1.11采购列为合

2、格供应商1.10合格？1.13按照质量1.14按照仓管1.12若是主料通知初选供应商提供样品检验流程收发管理流程合格供应商选择流程（一）A精选资料----------------------------合格供应商选择流程（二）研发部采购部生产部质量部仓库总经理A样品委托试样单样品委托试样单2.2审批委托单样品测试2.1开出样品委托测试单与组织Y验厂2.3同意?样品委托试样单N2.5对于试样结果判断样品委托试样单Ⅰ2.4安排生产试样、检验及提交试样结果2.7组织验厂（工艺、质量、2.6通过?产能等）现场评价

3、YNNⅠ2.8通过？ⅠY供应商综合评价表2.9采购部拟定评估报告并交由技术、品管等评估人员会签供应商综合评价表2.10提交总经理审批2.11审批评价报告2.13列为初选供应商名单2.12通过？YN3.1拟定小批量采购单报总经理审批ⅢⅠ采购合同单小批量试B产评估精选资料----------------------------合格供应商选择流程（三）技术部采购部生产部品管部物控科总经理B采购合同单3.2审批小批量采购单Y3.4采购小批物料，3.3通过？通知供应商送货3.5入库检验NYⅢ3.6合格？3.7入库N

4、试产报告3.8质量异常处理流程3.10试产结果的判断3.9生产部安排小批量试产提交试产报告Y3.11通过？试产报告试产报告、合格供应商名录N4.1列为合格供应商名录Ⅲ列为合格4.2月度供应商交期、质量考评Ⅱ阶段总结及改进措施报告供应商与阶段总结4.4对阶段总结进行指4.3阶段总结（周/月/年）导/批示4.5持续改进结束精选资料----------------------------合格供应商选择流程说明任务节点任务程序、重点及标准时限相关资料名称1.1程序：每月1.21.1采购部每月即时按照各部门提出的开

5、发供应商信息（更换原供应商、增加新供应商、增加新材料）进行汇总整理；即时（151.31.2采购员根据公司产品特性通过互联网或同行业提供的信息，搜集供应商的基本资料（包括地址、经营产品、电话等）；分钟内）1.41.3采购员一周内按照供应商的基本资料并实地考察供应商的资质、生产规模、品质及主要客户等情况；一周内1.51.4采购员即时针对调查了解情况进行判断；即时供应1.61.5若不符合公司基本要求，则取消供应商的选拔；商1.71.6如果符合公司基本要求，选择主料和辅料；开发1.81.7选择主料和辅料进行分类；

6、及试1.91.8如果是辅料（工具、包装等辅助用料）则直接采购交由生产部试样；样1.11.9生产部2天内对辅料进行试样；2天内01.10若没有通过，采购部重新寻找供应商；1.11.11生产部试样通过，采购列为辅料合格供应商名录；11.12若是主料，采购员3天之内通知初选供应商提供样品；3天之内1.11.13样品按照质量检验流程执行；21.14仓库按照仓库收发管理流程执行。程序：即时《样品委托测2.12.1采购部开出即时《样品委托测试单》，提交总经理审批；试单》2.22.2总经理对《样品委托测试单》4H内进行

7、审批；4H内样品2.32.3总经理审批，若不同意试样，采购部将重新选别供应商；测试2.42.4总经理审批同意试样，研发部将根据《样品委托测试单》3天内安排试样完成，生产部负责跟进试样结果；并提交品3天内与组2.5质部进行判断；织2.62.5技术部即时根据试样过程结果进行判断；即时验厂2.72.6技术部进行分析判断，若试样不合格，则要求采购部重新选别供应商试样；若试样合格，则在《样品委托测试报告单》2.8上签署合格意见，把报告单传递给采购部；2.92.7采购部根据试样结果，一周之内则组织技术部，品管部等部门

8、对供应进行验厂，综合评估供应商的交货保障能力（产一周之内2.10能、质量、交期、服务）；2.112.8评估小组验厂评估，若果没有通过，采购部将重新选别供应商；一天内《供应商评估精选资料----------------------------2.122.9评估小组验厂若通过，采购部一天内拟定《供应商评估报告》并交由技术、品管等评估人员会签；报告》2.132.10采购部即时将《供应商评估报告》提交总经理审批；2.11总经理一天内进