采购风险分析评价表.doc

《采购风险分析评价表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、采购风险分析评价表序序作业活动危险有害因素后果现有措施LS风险度（R）建议改正措施1供方选择考察厂家企业生产的产品没有生产许可证；危险化学品生产或经营企业没有危险品生产或经营许可证；特种劳护用品生产经营企业无生产或经销手续等。易选择不合格供应商，供方因事故或其他原因导致供货不及时或中断，带来财产损失或人员伤害。制定供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度1222供方安全组织机构不健全，安人责任制不落实2243供方安全管理制度不完善等1114供方安全生产条件不符合法律法规要求1115供方评价评价结

2、论不正确易选择不合格供应商，带来财产损失或人员伤害。制定供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度2246供方确定选择不合格供应商易选择不合格供应商，带来财产损失或人员伤害。制定供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度2247合同签订合同末明确产品标准或安全要求易出现质量和安全等事故，带来财产损失或人员伤害。制定供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度2248合同末明确期限、运输方法和包装要求易出现运输安全等事故，带来财产损失或人员伤害。制定供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制

3、度1119采购计划末明确产品标准和安全信息111制定采购计划易出现质量和安全等事故，带来财产损失或人员伤害。1采购计划计划未经批准影响生产，财产损失。制定生产业务流程管理文件11111计划末明确采购日期，导致延期或提前影响生产或占用资金，带来财产损失。11112采购未按采购计划实施影响生产，带来财产损失。11113采购剧毒品未办理准购证或购买凭证违反法律、法规受处罚，带来财产损失。制定剧毒品管理制度，组织相关人员安全培训。11114采购易制毒品化学品未办理相关手续违反法律、法规受处罚，带来财产损失。制

4、定易制毒品管理制度，组织相关人员安全培训。11115采购危险化学品未按要求索取安全技术说明书和安全标签发生事故无法立即采取正确的处置措施，有导致财产损失和人员伤亡扩大的危险。制定危险化学品安全管理制度，组织相关人员进行安全培训。22416运输运输车辆选择不当（危险化学品运输未选择危险品运输车辆等）易造成财产损失和人员伤害；制定危险化学品安全管理制度，组织相关人员进行安全培训。22417运输商选择不当（运输商无资质或资质不符合要求，如物流企业无危险品运输资质运输危险品）制定供应商管理、危险化学品、劳护用

5、品等安全管理制度11118司机无驾驶证驾驶制定特种作业管理和安全培训管理制度，特种作业人员必须持证上岗。11119车辆带病运行易发生车辆事故，造成财产损失和人员伤害；制定装卸安全操作规程或管理制度，杜绝违章作业。11120材料固定不当有翻车或掉落的危险，造成财产损失和人员伤害；制定危险化学品安全管理制度，组织相关人员进行安全培训。杜绝违章作业。11121易燃易爆等危险化学品未按规定运输和标识易发生车辆或危险品事故，造成财产损失和人员伤害；制定危险化学品安全管理制度，组织相关人员进行安全培训。杜绝违章作

6、业。11122危险化学品驾驶人员、押运人员未经安全培训教育，无证上岗，不掌握危险品运输知识和应急处置能力22423销售不销售没有安全技术说明书和安全标签的危险化学品危险化学品特性不熟悉误操作，导致事故的发生。严禁销售没有安全技术说明书和安全标签的危险化学品22424不得经营国家明令禁止的危险化学品和用剧毒品生产的灭鼠药以及其他可能进入人民日常生产生活的化学产品和日用化学品。有人员伤亡事故发生的可能不得经营国家明令禁止的危险化学品和用剧毒品生产的灭鼠药以及其他可能进入人民日常生产生活的化学产品和日用化学

7、品。133