企业员工出差管理规定.docx

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1、企业员工出差管理规定第一章目的为了进一步规范对出差人员的管理，明晰公司的管理流程与补贴制度，特修订本规定。第二章适用范围及定义第一条适用范围：本规定适用于公司编制内所有员工（含试用期员工）。第二条定义出差：指员工因工作需求临时至约定工作地以外城市办事或处理临时性工作，时长在1个月以内的情形。第三章出差补贴标准第三条出差补贴说明1.员工出差期间根据地区不同享受相应的住宿补贴、交通补贴、出差餐补。2.员工出差一律事先审批，注明计划往返时间、行程、交通工具选择及特殊说明，以此作为报销及考勤依据。若出差地为国外，出差人员需做好事先预算申请，经审批后方

2、可安排。3.出差目的地公司或外部单位已统一提供住宿的，不再报销住宿补贴。4.如出差目的地为婚姻家庭（已婚）或父母家庭（未婚）所在地，则不再报销住宿补贴，如有特殊情况在出差申请中予以说明。5.住宿标准：原则上D/M级员工单人间、S级及以下2人/间（相同性别），如有特殊情况在出差申请中予以说明。6.不同级别员工共同出差，住宿补贴、交通补贴可按级别较高员工标准执行。7.出差目的地有公司协议酒店的，原则上应入住协议酒店。8.出差期间如需产生招待费用，应提前申请，经审批通过后方可予以费用报销。第四条补贴标准1.住宿补贴地区职级特区（港澳地区）一类地区北

3、京/上海/广州/深圳市区二类地区一类地区郊区/重庆/天津/各省会城市三类地区除一/二类地区外其它城市E级实报实销（五星级酒店标准房）D/M级1000800600400S级及以下800500350300注：以上标准为最高报销标准；2.交通补贴员工出差乘坐飞机、汽车、火车、轮船的交通费用，在标准范围内实报实销；原则不允许员工驾车出差，如有特殊需求，经报批通过的可报销过桥过路费、往返油费，报销额度不超过乘坐汽车/火车/轮船及公共交通的交通费用总和。2.1远途交通费职级飞机火车轮船E级头等舱/商务舱（公务舱）一等座/软卧/软座一等舱D/M级经济舱二等

4、座/硬卧/硬座二等舱S级及以下经济舱二等座/硬卧/硬座三等舱注：保证工作效率的前提下，原则上以火车为优先交通工具，远途交通产生的行李费、票务费、改签费、签证费等可实报实销。2.2市内交通费（1）出差地往返机场、火车站、码头的出租车费、机场大巴费及公务交通费等实报实销；（2）出差地有公共交通直达的，优先乘坐公共交通；（3）确因工作需要且时间较紧的情况下允许乘坐出租车，但要在票据背面注明所办事由、乘车路线等相关信息，按审批程序办理报销手续。3.出差餐补因出差实际发生的餐饮费用，按不超过60元/天/人凭票报销，若会议、培训、公司食堂等已安排用餐的，

5、不可申请。第五条费用归属员工出差期间产生的费用，归属在员工所在项目、职能中心/部门。第六条申请与报销说明1.申请流程员工出差一律事先审批，线上发起《商业出差审批单》，注明计划往返时间、行程、交通工具选择及特殊说明，以此作为报销及考勤依据。出差期间如需产生招待费用，应提前申请，经审批通过后方可予以费用报销。由于特殊情况未事前审批的，须于事后三天内予以补办。2.报销流程经办人线上发起《商业预算支出审批单》进行报销，流程须关联《商业出差审批单》。公司差旅费用报销时经办人应填写“差旅费报销单”专用审批单据，填列时要求内容完整、数据准确。当次出差所产生

6、的费用（远途交通费、住宿费、出差餐补）应一并填报，不可分次报销。员工出差所产生的差旅费用在费用承担部门内报销。第四章附则第七条本规定由商管总部行政人事部解释、修订，自发布之日起执行。